化工企业安全标准化自评报告

1、0安全标准化自评考核汇总表安全标准化自评考核汇总表滨州市华兴石油化工有限公司滨州市华兴石油化工有限公司1安全标准化自评考核汇总表安全标准化自评考核汇总表1 1、 法律、法规和标准（法律、法规和标准（100100） （自评考核得分（自评考核得分 9292 分）分）考核要素考核要素考核内容考核内容应得分应得分实得分实得分不符合不符合项数项数1.11.1 法律、法法律、法 规和标准的识规和标准的识 别和获取别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法 规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要 求的清单和文本数据库，并定期更新。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）504631.21.2 法律、法法律、法 规和标准符合规和标准符合 性评价性评价1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、 法规、标准及其他有关要求的执行情况进 行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制 定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 （B B 级要素否决项）级

2、要素否决项）504622 2、机构和职责（、机构和职责（100100） （自评考核得分（自评考核得分 8989 分）分）第一项：第一项： 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、 文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、 文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯 彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生 产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生 产目标。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）2.12.1 方针方针目标目标第二项：第二项： 1.将企业年度安全目标分解到各级组织 （包括各个管理部门、车间、班组） ，签订 安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度 安全生产工作计划。201822第一项：第一项： 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责 任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全 管理工作全面负责，落实安全生产基础与 基层工作。 第二项：第二项：

3、1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实 施时间、计划、责任部门和责任人； 3.制定安全文化建设计划或方案；二级企业应初步形成安全文化体系二级企业应初步形成安全文化体系 (A(A 级要素否决项级要素否决项) )第三项：第三项： 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、设备设施等资源。第四项：第四项： 主要负责人定期组织召开安委会会议，或 定期听取安全生产工作情况汇报，了解安 全生产状况，解决安全生产问题。2.22.2 负责人负责人第五项：第五项： 1.落实领导干部带班制度； 2主要负责人要对领导干部带班负全责。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）20172第一项：第一项： 制定安委会和各管理部门及基层单位的安 全职责。2.32.3 职责职责第二项：第二项： 1.明确主要负责人安全职责，对安全生 产法规定的主要负责人安全职责进行细 化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到 “一岗一责” ； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一 责” 。 1.未建立安全生产责任制，扣未建立安全生产责

4、任制，扣 100100 分（分（A A 级级 要素否决项）要素否决项） ； 2.2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣主要负责人对其安全职责不清楚，扣 3030 分（分（B B 级要素否决项）级要素否决项） 。302823第三项：第三项： 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人 员及从业人员安全生产责任制进行定期考 核，予以奖惩。二级企业建立了健全的安全生产责任制和二级企业建立了健全的安全生产责任制和 安全生产规章制度体系，并能够持续改进。安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不符合，不符合， 扣扣 100100 分（分（A A 级级 要素否要素否 决项）决项） 。第一项：第一项： 1.设置安委会； 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理 人员。安全生产管理机构要具备相对独立 职能。专职安全生产管理人员应不少于企 业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少 配备 1 人），要具备化工或安全管理相关 专业中专以上学历，有从事化工生产相关 工作 2 年以上经历；(A(A 级要素否决项级要素否决项) ) 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有 一名具有 3

5、年化工安全生产经历；或委托 安全生产中介机构选派注册安全工程师提 供安全生产管理服务。第二项：第二项： 1.根据生产经营规模设置相应管理部门； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化 学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备 专职治安保卫人员。2.42.4 组织机构组织机构第三项：第三项： 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、 基层班组的安全生产管理网络，各级机构 要配备负责安全生产的人员。20181第一项：第一项： 根据国家及当地政府规定，建立和落实安 全生产费用管理制度，确保安全生产需要。（B B 级要素否决项）级要素否决项） 第二项：第二项： 1.按照国家及地方规定合理使用安全生产 费用； 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产 费用使用情况。2.52.5 安全生产安全生产 投入投入第三项：第三项： 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳 保险费。实行全员安全风险抵押金制度或 安全责任保险。108243 3、风险管理（、风险管理（100100） （自评考核得分（自评考核得分 6666 分）分）第一项：第一项： 1.制定风险评价管理制度，并明确风险评 价的目的、范围、频次、准则及工作

6、程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价 过程中的职责和任务。 第二项：第二项： 风险评价范围满足标准要求。第三项：第三项： 1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备 设施（安全生产条件）进行危险、有害因 素识别和风险评价； 2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、 有害因素识别和风险评价； 3.选用其他方法对相关方面进行危险、有 害因素识别和风险评价。3.13.1 范围与评范围与评 价方法价方法第四项：第四项： 1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定； 3.评价准则应包括事件发生可能性、严重 性的取值标准以及风险等级的评定标准。1081第一项：第一项： 1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2.根据规定的频次和时机，开展危险、有 害因素辨识、风险评价； 3.从影响人、财产和环境等三个方面的可 能性和严重性进行评价。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）3.23.2 风险评价风险评价第二项：第二项： 1.厂级评价组织应有企业负责人参加； 2.车间级评价组织应有车间负责人参加； 3.所有从业人员应参与风险评价和风险控 制。10

7、723.33.3 风险控制风险控制第一项：第一项： 1.根据风险评价的结果，建立重大风险清 单； 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措 施消减风险，将风险控制在可以接受的程 度； 3.风险控制措施符合标准要求。151235第二项：第二项： 1.制定风险管理培训计划； 2.按计划开展宣传、培训。第一项：第一项： 1.建立隐患治理台账； 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知， 明确责任人、治理时限； 3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资 金、时限和预案“五到位” ； 4.按期完成隐患治理。第二项：第二项： 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、 标准要求内容及“五到位”等内容。第三项：第三项： 1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定 并落实有效的防范措施； 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管 部门报告，报告要说明无力解决的原因和 采取的防范措施。3.43.4 隐患排查隐患排查 与治理与治理第四项：第四项： 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须 采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管 部门报告，报告要说明不具备整改条件的 原因

8、、整改计划和防范措施等。201823.53.5 重大重大 危险源危险源第一项：第一项： 1.按照 GB18218 辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分 级记录；重大危险源基本特征表；区域位 置图、平面布置图、工艺流程图和主要设 备一览表；重大危险源安全管理制度及安 全操作规程；安全监测监控系统、措施说 明；事故应急预案；安全评价报告或安全 评估报告。 (A(A 级要素否决项级要素否决项) )20不涉及6第二项：第二项： 1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连 续记录； 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重 点设施应设置紧急切断装置； 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置， 独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监控系统。 第三项：第三项： 1.建立、明确定期评估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源进行安全评估。第四项：第四项： 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设 施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验， 取得检验合格证。(A(A 级要素否决项级要素否决项) )第五项：第五项： 1

9、.按要求编制重大危险源应急救援预案； 2.根据重大危险源的危险特性配备必要的 救援器材、装备； 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险 源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼 吸器、化学防护服、堵漏器材等； 4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备 两套以上气密性化学防护服； 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频 次进行。第六项：第六项： 重大危险源及相关安全措施、应急措施形 成报告，报所在地县级人民政府安全生产 监管部门和有关部门备案。第七项：第七项： 1.危险化学品的生产装置和储存危险化学 品数量构成重大危险源的储存设施的防护 距离应满足国家规定要求； 2.防护距离不符合国家规定要求的，应采 取切实可行的防范措施，并在规定期限内 进行整改。(B(B 级要素否决项级要素否决项) )二级企业应符合本要素要求，不得失分。二级企业应符合本要素要求，不得失分。按照以 上评审 方法。7第一项：第一项： 严格履行以下变更程序及要求： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表， 由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主 管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门 负责实施。不经过审查和批准，任何临时 性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主 管部门应对变更的实施情况进行验收，形 成报告，并及时将变更结果通知相关部门 和有关人员。3.63.6 变更变更第二项：第二项： 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析， 制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措 施。108 81第一项：第一项： 非常规活动及危险性作业实施前，应识别 危险、有害因素，排查隐患。第二项：第二项： 每年评审或检查风险评价结果和风险控制 效果。3.73.7 风险信息风险信息 更新更新第三项：第三项： 在标准规定情形发生时，应及时进行风险 评价。108 823.83.8 供应商供应商1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、 业绩评价等资料） ； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管 理； 3.定期识别与采购有关的风险。55 54 4、安全生产规章制度（、安全生产规章制度（100100） （自评考核得分（自评考核得分 8787 分）分）8第

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