质量记录控制管理标准（A）

1、宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准质量记录控制管理标准（质量记录控制管理标准（A 版）版）QG/DH04.08为了保证质量畅通，并为体系运行留下证实性资料，以便为提高质量体系运行有效性提供依据，特制定本标准。1、 范围本标准规定了质量记录控制的管理职责，记录的种类，控制的方法和要求。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2、 引用标准详见附录 A 质量记录种类及其控制一览表。3、 定义：3.1 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4、 管理职责4.1 企管办是质量记录控制的归口部门，负责以下：4.1.1 制订“质量记录管理标准”并呈请领导批准，印发实施；4.1.2 负责本部门责任实施的质量工作的记录和报告；4.1.3 负责组织各部门贯彻“质量记录控制管理标准”搞好质量记录的控制工作。4.2 技术品质部负责进货，过程和成品检验记录和报告的控制工作，包括记录、分类、装订和保管。4.3 营业部负责客户质量反馈、投诉等质量记录和报告的控制工作。4.4 其他部门，负责本部门工作中产生质量记录和报告的控制工作。5.管理内容与要求5.1 质量记录控制的重要意义质量记录是产品满

2、足质量要求程度的证据，也是质量体系要素运行有效性的客观证据。对企业搞好顾客售后服务和顾客投诉申辩有着重要的作用。为此，公司全体员工都应重视质量记录的控制工作。5.2 质量记录的种类和责任我公司质量记录的种类及各类质量记录的责任归口管理部门，见附件 A 质量记录种类及其控制一览表。5.3 质量记录的型式我公司质量记录分为手写和电脑贮存两种型式。5.4 质量记录书写的规定5.4.1 质量记录应使用蓝、黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、规范、不潦草，不需填写的栏目，规范地划掉。5.4.2 质量记录是现状的写实，应按规定的时间据实填写，每份记录应有填写人签字，规定时还应有审核人、批准人签字。15.4.3 当记录发生填错时，不允许用涂改液涂改，允许在错误数据上画规范的横线，并在其附近处填上正确的数据，划改人必须签字并写上修改日期，重要的数据必须加盖更改者印章。5.5 质量记录的管理5.5.1 质量记录传递的时限5.5.1.1 有时限要求的质量记录，应在有关管理标准中规定；根据质量记录所载的信息的紧急程度规定时限；其时限规定应充分反映企业快速反应能力。5.5.1.2 凡有时限规定的质量记录，有关部

3、门或人员应按该质量记录有关的管理标准规定时限传递,超过时限传递，且无正当理由时，则给予负激励。5.5.2 质量记录的保存和处理5.5.2.1 各部门对本部门填写和归口管理的质量记录，应定期(一般为每月)整理、分类、编目、装订成册、存档。5.5.2.2 质量记录的保存，必须符合防火、防盗、防潮、防虫、防鼠和通风的条件。5.5.2.3 质量记录保存期，应按相应的管理标准规定执行，与体系相关的标准，保存期为二年以上，与体系无关的标准，保存期为一年以上，具体保存时间根据重要度来区分，具体保存时间见本标准附录 A 和有关标准的规定。5.5.2.4 归档的质量记录,一般不允许外借,如有特殊需要,必须由归口部门领导批准,并规定借出时间。合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅.5.5.2.5 对过期的质量记录,由归口部门负责进行销毁,并作好记录.6.检查与考核6.1 本标准由企管办组织各部门实施。6.2 本标准的实施,由管理者代表组织企管办检查与考核。7.附录附录 A 质量记录种类及其控制一览表本标准由企管办归口并解释本标准起草人：尹 莉本标准审核人：本标准批准人：2宁波大榭开发

4、区华益实业有限公司企业标准QG/DH04.08质量记录控制管理标准（质量记录控制管理标准（A 版）版）宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布质量记录种类及其控制一览表质量记录种类及其控制一览表附录 A保存期限纳入管理标准序号类别种类名称发文部门接收部门编号名称归口部门1质量审核记录报告1.1 体系审核的记录和报告1.2 管理评审的记录和报告3311QG/DH04.01QG/DH04.09质量体系策划管理标准管理评审管理标准企管办2综合质量职能记录和报告2.1 质量会议记录和报告2.2 质量成本记录和报告2.3 群众性质量管理活动的记录和报告2.4 统计技术应用的记录和报告2.5 品质异常信息反馈单2.6 专题质量分析报告222222111111QG/DH04.05QG/DH04.34QG/DH13.26QG/DH04.04同上公司会议管理标准群众性质量管理活动管理标准统计分析管理标准质量信息管理标准同上企管办3市场营销和合同评审及顾客服务3.1 市场调查报告3.2 顾客开拓的记录和报告3.3 合同评审的记录3.4 顾客索赔、投诉函、来电及其登记台帐3.5 质量索赔产品数量和费用的统计报告

5、3322211111QG/DH07.13同上同上QG/DH04.04同上产品销售管理标准同上同上质量信息管理标准同上营业部4新产品开发的记录和报告4.1 顾客提供的产品技术标准4.2 顾客确认产品图样的记录和报告4.3 新产品试制及鉴定的记录和报告4.4 设计更改记录和报告长期长期55-11QG/DH06.15同上同上同上顾客来图转化和新产品试制管理标准同上同上技术品质部5文件和资控制记录和台帐5.1 质量手册发放登记台帐及修改记录5.2 标准发放登记台帐及修改记录5.3 技术文件发放登记台帐及修改记录长期长期长期-QG/DH04.06QG/DH04.01QG/DH06.07质量体系文件控制管理标准体系策划管理标准技术资料管理标准企管办同上技品部6采购质量控制记录和报告6.1 选择合格分承包方的记录和报告6.2 采购货品检验和试验的记录和报告6.3 分供方质量审核的记录和报告6.4 紧急放行货品的记录32221-1-QG/DH04.19QG/DH13.23QG/DH14.17QG/DH13.23合格分供方选定及考核管理标准质量检验和试验管理标准采购质量管理标准质量检验和试验管理标准企管

6、办品质课资材课品质课7生产过程质量控制的记录7.1 工艺纪律检查与考核的记录和报告7.2 不合格品处理的记录和报告7.3 纠正和预防措施的记录和报告222111QG/DH06.33QG/DH13.27QG/DH13.28工艺纪律管理标准不合格品管理标准纠正和预防管理标准技术课品质课品质课企管办8检验和试验的记录和报告8.1 进货检验的记录和报告8.2 理化试验报告8.3 成品检验和抽检记录和报告8.4 质量检验统计表和月度分析报告2222-1QG/DH13.23QG/DH13.24QG/DH13.23QG/DH13.26质量检验和试验管理标准计量器具及理化检验管理标准质量检验和试验管理标准统计分析管理标准品质课Yy9计量器具和试验设备的记录和报告9.1 计量器具和试验设备采购进厂检验、检定合格资料9.2 计量器具和试验设备台帐及规定检定周期及有关资料9.3 计量器具检定记录和报告9.4 计量器具的合格证、报废单3长期33-QG/DH13.24同上同上同上计量器具及理化检验管理标准同上同上同上品质课10员工培训记录和报告10.1 员工培训学习班或讲座的计划记录和小结10.2 员工个人培训档案2长期1-QG/DH04.03同上人力资源管理标准同上企管办同上11质量奖罚与事故记录和报告11.1 质量奖励扣罚的有关资料11.2 质量事故调查分析资料11.3 质量事故处理报告333-QG/DH04.35同上同上质量奖罚和质量事故管理标准同上同上企管办同上同上目目 录录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求6. 检查与考核7. 附录

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