2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目招标文件---技术
157页1、招 标 文 件技术部分项目名称:2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目项目编号:2018CGSC031 国家税务总局2018年8月目 录1 项目概述11.1 项目背景11.2 项目建设思路21.3 项目建设目标和范围21.4 项目业务需求31.5 项目数据处理31.6 项目实施范围32 项目需求32.1 项目总体需求32.2 总体业务需求42.2.1 业务背景42.2.2 需求概述52.3 详细业务需求62.3.1 国地税机构改革62.3.2 指挥中心182.3.3 分析中心302.3.4 决策中心352.3.5 数据中心552.3.6 云平台迁移592.4 项目设计要求732.4.1 总体设计要求732.4.2 数据处理742.4.3 应用展现要求742.4.4 用户体验要求763 项目约束763.1 基础约束763.1.1 环境约束763.1.2 系统约束773.1.3 软件及工具约束783.1.4 标准约束783.1.5 技术路线约束823.1.6 集成约束823.1.7 安全约束843.2 架构约束853.2.1 与风险管理系统的对接853.2.2 与金税三期决策
2、支持系统指标管理功能的复用863.3 非功能性要求863.3.1 性能要求863.3.2 稳定性883.3.3 健壮性883.3.4 易用性883.3.5 可扩展性903.3.6 可维护性904 投标要求924.1 总体要求924.2 项目管理要求934.2.1 项目沟通管理934.2.2 项目计划管理934.2.3 项目配置管理944.2.4 项目变更管理944.3 组织和人员要求944.3.1 项目组织机构944.3.2 项目人员管理954.4 项目实施要求974.4.1 需求分析阶段984.4.2 设计阶段984.4.3 编码实现阶段994.4.4 系统测试阶段1004.4.5 推广和培训阶段1054.4.6 服务期阶段1064.5 报价要求1064.6 其他要求1074.6.1 保密要求1074.6.2 知识转移要求1074.6.3 知识产权要求1074.6.4 归档要求1085 项目培训1085.1 培训层级1095.2 培训目标1095.3 培训类别1095.4 培训方案1105.5 培训实施1105.6 培训费用和组织实施1116 项目验收1116.1 验收主要内容111
3、6.2 人员安排1126.3 验收依据1126.4 组织实施1126.5 验收指标1146.6 验收方案投标响应要求1146.7 资料移交与审核1146.7.1 主要交付成果物1156.7.2 交付文档标准1177 服务与支持1187.1 运维服务1187.1.1 总体要求1187.1.2 服务内容1197.1.3 服务方式1207.1.4 服务响应要求1217.1.5 其它服务要求1217.2 人员要求1227.2.1 总体要求1227.2.2 运维服务人员管理要求1227.2.3 相关运维技术要求1238 投标响应要求1248.1 明确双方的权利和义务1248.1.1 招标人的权利和义务1248.1.2 中标人的权利和义务1258.2 资质要求1258.3 应答要求1268.3.1 对应答书的基本要求1268.3.2 技术服务的应答1278.4 其他要求129 1 / 41项目概述项目背景税务审计软件2005年立项,一直是大企业税收服务与管理的重要信息系统。按照国家税务总局关于印发的通知(税总发2015157号)的相关要求和2016年总局领导关于“建立全国统一的大企业税收管理系统”
4、的指示精神,2017年系统大规模升级完善,基于金税三期基础平台,在原有税务审计软件和金税三期决策2包风险管理系统的基础上升级风险分析和经济监控相关功能。为进一步落实国家税务总局关于印发的通知(税总发2015157号)、国家税务总局关于开展千户集团扩围工作的指导意见(税总发2017139号)的相关要求和王军局长在2017年全国税务工作会议上的讲话精神,结合软件使用中各地反馈的优化意见建议,税务审计软件数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心等模块需进一步升级完善功能,满足新形势下千户集团税收风险管理的业务要求。税务审计软件将分步迁移到总局云平台,根据国地税机构改革的统一部署,税务审计软件需调整相关功能满足机构改革后的业务要求。项目建设思路本次税务审计软件的升级完善应遵守金税三期和总局云平台的各项标准规范及架构约束,并充分吸收金税三期决策支持项目第二包的建设成果。对于已在金税三期实现的功能,如指标模型管理、按纳税人的风险扫描等功能,直接复用,不再重复建设。项目建设目标和范围根据总局领导对大企业税收服务与管理的工作要求和2018年大企业税收管理的工作思路,加快推进大企业税收管理相关系统功能的建
5、设,确保在2018年完成税务审计软件四大中心的业务功能升级完善、迁移到总局云平台的技术改造和国地税机构改革的相关功能改造。具体目标是通过升级完善后的税务审计软件实现千户集团的数据采集和加工,实现指标模型从研发到评价的闭环管理,完善千户集团税收风险管理,统筹协调全国大企业税收管理专业团队,支撑各部门工作中的上下联动、过程留痕、考核有据,同时在安全可控的前提下,实现总局省局间及各省局间数据共享、指标模型共享;实现税务审计软件迁移到总局云平台;根据国地税机构改革的整体工作要求和税务审计软件的具体需求,对税务审计软件进行相关功能的改造。项目业务需求项目需完成第2章中描述的全部内容。项目数据处理按业务需要实现税务端数据、企业端数据及第三方数据按集团、行业、区域等维度进行加工和归集。具体数据范围见业务需求。项目实施范围税务审计软件为总局集中部署,使用人员包括税务总局和各省税务干部,省局用户访问总局部署的税务审计软件,通过授权的方式控制各级用户权限。项目需求项目总体需求本系统依托金税三期决策支持项目第二包和总局原税务审计软件的建设成果,完成系统开发、推广和优化,以及数据采集和加工处理等各项工作。1.
6、中标人应充分理解国家财税体制改革、税务系统服务与管理创新的要求,不断适应新技术的发展,充分考虑用户在系统使用过程中提出的优化建议和要求,不断完善和优化应用系统。2.本系统业务关系复杂,在项目实施过程中面临全国集中部署、与多个系统对接、项目变更等风险,中标人应对此充分认识,采取有效措施,规避风险,确保项目建设保质保量如期完成。3.中标人应建立完善的项目管理体系,并为未来与系统运行维护衔接建立完整的文档资料。4.中标人应建立完善的质量保障体系,提供高质量的软件产品,及时有效的解决推广实施中的各类问题。5.招标人将在项目建设过程中,不定期对项目实施情况和工作质量进行评价,中标人应对工作评价中的意见和建议及时进行答复,并提出相应的改进方法和措施。6.中标人必须遵守税务系统信息化建设的整体要求,服从招标人的管理。7.时间要求:根据招标人安排的推广计划,在中标后五个月完成系统分析、设计、开发、用户测试及系统上线工作,招标人有权根据实际情况对上述计划进行调整;项目验收前,中标人应完成优化和质量保障工作。总体业务需求业务背景纳入税务总局管理服务的重点大企业集团约占我国税收总量40%,权重高,影响大,是
7、真正的“关键少数”,随着大企业税收管理工作的深入,税务总局将逐步扩大千户集团的范围。根据中办、国办关于深化国税、地税征管体制改革方案和2017年全国税务系统大企业税收管理工作会议有关精神,税务总局将以千户集团为主要载体,继续推进大企业服务与管理的现代化。为进一步满足千户集团税收风险分析的需要,相关功能需根据业务要求进一步升级完善。根据国务院清理整合信息系统的有关要求和总局领导指示精神,按照逐步向总局云平台迁移建设的原则,税务审计软件将围绕支撑现有和后续业务功能、满足大企业税收服务与管理实际需要的目标,将系统迁移至总局云平台。为了适用国地税机构改革要求,系统相关功能需按照国地税合并后的工作模式进行需求改造。需求概述根据千户集团税收风险管理业务工作需要,2018年在税务审计项目中主要升级完善三个方面功能:一是升级完善业务功能,优化数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心业务需求;二是将系统整体迁移到总局云平台所需要进行的技术改造,包括数据集市和应用功能技术改造;三是为适应国地税机构改革工作新模式所进行的业务需求功能改造。详细业务需求国地税机构改革国地税机构改革功能改造应用功能调整包括专业复评
8、流程、评审质控推送、应对结果分析等功能,由原国地税双线下发、分配和反馈调整为单线。应用系统的数据权限控制调整为适应国地税机构改革后的实际情况。所有应用系统的数据库表原为国地税两个税务机关控制的,需修改为一个税务机关。数据授权数据授权涉及的业务包括数据授权申请,数据授权设定,以及授权数据管理等业务模块。国地税机构合并后,数据授权需要考虑国地税合并后的税务机关及人员新情况,对现有功能需求进行变更改造。风险复评下发在下发复评任务时,可以按照纳税人所属税务机关或者指定税务机关两种方式下发。国地税机构合并后,所属税务机关由国税和地税两种合并成一种,被指定的税务机关也由两种合并成一种,对现有功能需求进行变更改造。风险复评分工在纳税人分配复评人员时,要根据纳税人所属税务机关确定可分配的人员,尤其是国税和地税共管纳税人,需要分别分配国税和地税税务人员。国地税机构合并后,给纳税人分配人员时,需要考虑国地税合并后的税务机关和人员新情况,对现有功能需求进行变更改造。人工专业复评1.在复评纳税人风险点时,要根据风险涉及的业务领域,例如税种,确定风险点应对机关国税或地税。国地税机构合并后,在该环节去掉风险点应对
9、机关设定功能。2.在提交风险复评结果时,针对国地税共管纳税人,需要国税和地税税务人员同时完成复评工作才可以提交审核。国地税机构合并后,在该环节去掉国地税同时完成复评工作才能提交的限制,需要对现有功能需求进行变更改造。风险复评审核在审核风险复评结果时,针对国地税共管纳税人,需要国税和地税税务人员同时完成复评结果审核工作,才算最终完成复评审核。国地税机构合并后,在该环节去掉国地税同时完成复评结果审核才能提交总局的限制,需要对现有功能需求进行变更改造。评审质控推送在向决策2包风险管理系统推送风险应对任务时,要根据纳税人风险点设定的应对税务机关确定可推送的税务机关,尤其是同时涉及国税和地税应对税务机关时,需要分别推送国税和地税税务机关。国地税机构合并后,按照决策2包要求对现有功能需求进行变更改造。应对结果统计在统计风险应对结果时,要根据应对的国税和地税税务机关统计应对结果。国地税机构合并后,需要考虑国地税合并后的税务机关,与现有的地区统计功能做融合,对现有功能需求进行变更改造。历史数据调整业务表、配置表、框架控制表(共292张表)的税务机关调整内容,要根据国地税合并后新的税务机关代码调整系统原
10、有数据,需要备份国地税合并前系统原有的相关数据。系统岗责调整根据合并后的税务机关组织架构,调整系统原有岗位、用户等设置。数据集市调整及加工服务大企业数据集市涉及电子账套数据和名册数据的税务机关代码调整、纳税人归集规则调整、征管数据模型调整及抽取脚本调整、重新抽取全量数据并核对数据质量。数据模型调整国地税合并后,需要对涉及冗余税务机关信息的227张明细表、99张整合表或汇总表,共计326个数据表模型进行调整,适应合并后的新情况。 227个明细表清单171. 【01登记】税务登记表(包括基本表、扩展表、历史表)2. 【01登记】投资方3. 【01登记】银行开户信息4. 【01登记】财务会计制度5. 【01登记】变更税务登记表6. 【01登记】停业登记表7. 【01登记】注销税务登记表8. 【01登记】外出经营活动证明(外管证)9. 【01登记】土地使用情况登记信息10. 【01登记】个人所得税基础信息表(A表)11. 【01登记】个人所得税基础信息表(B表)12. 【01登记】非正常管理13. 【02认定】纳税人税(费)种认定表14. 【02认定】增值税一般纳税人申请认定表15. 【02认
11、定】出口退(免)税资格认定表16. 【02认定】纳税人资格认定17. 【02认定】汇总纳税认定申请表18. 【02认定】重点税源企业基本信息表19. 【02认定】纳税信用管理信息20. 【03发票管理】票种核定信息21. 【03发票管理】发票销售(领购簿)22. 【03发票管理】发票验旧(自开票)23. 【03发票管理】发票代开24. 【03发票管理】发票结存25. 【03发票管理】发票缴销26. 【04申报征收】综合申报信息27. 【04申报征收】征收信息28. 【04申报征收】退库信息29. 【04申报征收】征前减免信息30. 【04申报征收】应准迟未申报清册31. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版主表32. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表1(营改增)33. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表2(营改增)34. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表3(营改增)35. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表4(营改增)36. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表5(营改增)37. 【05增值税】
12、增值税一般纳税人申报表2013版附表6(营改增)38. 【05增值税】附表7成品油购销存情况明细表(营改增)39. 【05增值税】增值税固定资产进项税额抵扣情况表40. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-减税项目41. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-免税项目42. 【05增值税】增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)43. 【05增值税】增值税小规模纳税人申报表附列资料(表一)44. 【06消费税】烟类应税消费品消费税纳税申报表45. 【06消费税】酒类消费税纳税申报表46. 【06消费税】成品油消费税纳税申报表47. 【06消费税】小汽车消费税纳税申报表48. 【06消费税】其他应税消费品消费税纳税申报表49. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)50. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月(季)度汇总纳税分支机构所得税分配表51. 【07企业所得税】2015版企业所得税月(季度)预缴纳税申报表(A类)52. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表-企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表53.
13、 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表1-不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表54. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表2-固定资产加速折旧(扣除)明细表55. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表3-减免所得税额明细表56. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表(A类)57. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A1)58. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A2)59. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A3)60. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A1)61. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A2)62. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A3)63. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表三64. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表四65. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表五66. 【
14、07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表六67. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表七68. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表八69. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表九70. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十71. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十一72. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表73. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表)74. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_对外投资)75. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_股东)76. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101010一般企业收入明细表77. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101020金融企业收入明细表78. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A102010一般企业成本支出明细表79. 【07企业所得税】2014版企业所得税
15、年度纳税申报表附表-A102020金融企业支出明细表80. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表81. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A104000期间费用明细表82. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105000纳税调整项目明细表83. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表84. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表85. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105030投资收益纳税调整明细表86. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表87. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105050职工薪酬纳税调整明细表88. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表89. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105070捐赠支出纳税调整明细
16、表90. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表91. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105081固定资产加速折旧、扣除明细表92. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表93. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105091资产损失(专项申报税前扣除及纳税调整明细表94. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105100企业重组纳税调整明细表95. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105110政策性搬迁纳税调整明细表96. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105120特殊行业准备金纳税调整明细表97. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A106000企业所得税弥补亏损明细表98. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107010收入、所得减免及加计扣除优惠明细表99. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表100.
17、【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表101. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表102. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107014研发费用加计扣除优惠明细表103. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107020所得减免优惠明细表104. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107030抵扣应纳税所得额明细表105. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107040减免所得税优惠明细表106. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107041高新技术企业优惠情况及明细表107. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表108. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107050税额抵免优惠明细表109. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108000境外所得税收抵免明细表110. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表
18、-A108010境外所得纳税调整后所得明细表111. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108020境外分支机构弥补亏损明细表112. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表113. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表114. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表115. 【07企业所得税】2008/2012/2014/2015版企业所得税月(季度)预缴纳税申报表(B类)116. 【07企业所得税】2012/2014企业所得税年度纳税申报表(B类)117. 【07所得税清算】中华人民共和国企业清算所得税申报表118. 【07所得税清算】资产处置损益明细表(附表一)119. 【07所得税清算】负债清偿损益明细表(附表二)120. 【07所得税清算】剩余财产计算和分配明细表 (附表三)121. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表122. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联
19、业务往来报告表表一关联关系表123. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表二关联交易汇总表124. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表三购销表125. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表四劳务表126. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表五无形资产表127. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表六固定资产表128. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表七融通资金表129. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表八对外投资情况表130. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表九对外支付款项情况表131. 【08营业税】营业税纳税申报表132. 【08营业税】营业税减免税明细申报表133. 【08营业税】交通运输业营业税纳税申报表134. 【08营业税】娱乐业营业税纳税申报表 135. 【08营业税】服务业营业税纳税申报表136. 【08营业税】建筑业营业税纳税申报表 137. 【08营业税】金融保险业营业税纳税申
20、报表 138. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定表139. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定子表140. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项子表141. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项表142. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表(A表)143. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表(B表)144. 【09个人所得税】特定行业个人所得税年度申报表145. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A子表146. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A表147. 【09个人所得税】扣缴个人所得税报告表148. 【09个人所得税】个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)149. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表(B表)150. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表(A表)151. 【09个人所得税】生产经营申报扩展表152. 【09个人所得税】个人所得税自行申报(年所得12万元以上)表153. 【09个人所得税】限售股转让所得个人所得税清算申报表154. 【09个人所得税】限售股转让所得扣缴个人所得
21、税报告表155. 【10其他税种】车购税纳税申报表156. 【10其他税种】城市维护建设税纳税申报表157. 【10其他税种】教育费附加纳税申报表158. 【10其他税种】资源税纳税申报表159. 【10其他税种】城镇土地使用税纳税申报表160. 【10其他税种】城镇土地税源信息采集表161. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人适用)162. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表(二)(非从事房地产开发的纳税人适用)163. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人预征适用)164. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(二)(从事房地产开发的纳税人清算适用)165. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(三)(非从事房地产开发的纳税人适用)166. 【10其他税种】房产税纳税申报表167. 【10其他税种】车船税纳税申报表168. 【10其他税种】印花税纳税申报表169. 【10其他税种】烟叶税纳税申报表170. 【10其他税种】耕地占用税纳税申报表171. 【10其他税种】契税纳税申报表172.
22、 【11财务报表】资产负债表(适用企业会计准则)173. 【11财务报表】资产负债表(适用企业会计制度)174. 【11财务报表】资产负债表(适用商业银行)175. 【11财务报表】资产负债表(适用小企业会计准则)176. 【11财务报表】资产负债表(适用保险公司)177. 【11财务报表】资产负债表(适用证券公司)178. 【11财务报表】资产负债表(适用担保公司)179. 【11财务报表】利润表(适用企业会计准则)180. 【11财务报表】利润表(适用企业会计制度)181. 【11财务报表】利润表(适用小企业会计准则)(包括年报和月报)182. 【11财务报表】利润表(适用商业银行)183. 【11财务报表】利润表(适用保险公司)184. 【11财务报表】利润表(适用证券公司)185. 【11财务报表】利润表(适用担保公司)186. 【11财务报表】现金流量表(适用企业会计准则)187. 【11财务报表】现金流量表(适用企业会计制度)188. 【11财务报表】现金流量表(适用小企业会计准则)(包括年报和月报)189. 【11财务报表】现金流量表(适用商业银行)190. 【11财务报
23、表】现金流量表(适用保险公司)191. 【11财务报表】现金流量表(适用证券公司)192. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用企业会计准则)193. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用企业会计制度)194. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用商业银行)195. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用保险公司)196. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用证券公司)197. 【12评估】纳税评估案卷信息表198. 【12评估】税务约谈通知书199. 【12评估】纳税评估约谈情况表200. 【12评估】纳税评估报告201. 【12评估】纳税评估报告税款明细202. 【12评估】纳税情况自查报告表203. 【12评估】纳税情况自查报告表差错内容明细204. 【12评估】纳税自查执行情况确认表205. 【12评估】税务约谈确认情况记录表206. 【12稽查】稽查案件信息207. 【12稽查】稽查检查通知书208. 【12稽查】税务稽查执行报告209. 【12稽查】税务稽查执行报告附件表210. 【12稽查】税务稽查执行报告执行文书表211. 【12稽查】税务处理决定书212. 【
24、12稽查】税收违法案件协查函213. 【12稽查】税务稽查报告214. 【12稽查】税务行政处罚决定书215. 【12稽查】不予税务行政处罚决定书216. 【12稽查】违法违章信息217. 【12稽查】税务稽查结论218. 【12稽查】税收违法案件协查回复函219. 【12稽查】违法违章220. 【13会计核算】纳税人待征科目余额221. 【14发票开具】增值税专票222. 【14发票开具】增值税专票_货物信息223. 【14发票开具】机动车发票224. 【14发票开具】货运专票225. 【14发票开具】货运专票_货物信息226. 【14发票开具】增值税普通发票227. 【14发票开具】增值税普票_货物信息 99个汇总表及整合表清单1. 【01征收管理】纳税人申报信息(分月份征收项目)2. 【01征收管理】纳税人申报信息(分年度分征收项目)3. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分月份)4. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分年度)5. 【01征收管理】税收收入汇总表6. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分月份)7. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分年度)8. 【0
25、1征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分月份)9. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分年度)10. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息(分年度)11. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息(2014版)12. 【01征收管理】金融企业所得税申报信息(分年度)13. 【01征收管理】一般企业所得税申报信息(分年度)14. 【01征收管理】企业所得税汇总表15. 【01征收管理】纳税人企业所得税预缴信息16. 【01征收管理】纳税人年度关联业务往来申报信息17. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息(分月份)18. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息(分年度)19. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分月份)20. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分年度)21. 【01征收管理】纳税人其他税种申报信息表(分年度)22. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分月份)23. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分年度)24. 【01征收管理】财务信息汇总表25. 【01征收管理】纳税人发票信息表(分年度)26. 【01征收管理】纳税人发票行为信息表(分年度)27
26、. 【01征收管理】纳税人特定商品购销信息表(分年度)28. 【01征收管理】纳税人异常登记信息29. 【01征收管理】涉税人员注册或兼职大量企业信息30. 【01征收管理】购票人员兼职大量企业信息31. 【01征收管理】国地税纳税人识别号不同的企业信息32. 【01征收管理】纳税人减免税信息33. 【01征收管理】减免税信息汇总表34. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分年度)35. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分征收项目)36. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分减免项目)37. 【01征收管理】集团基本信息38. 【01征收管理】纳税人基本信息39. 【01征收管理】纳税人综合评价信息40. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分季度)41. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分行政区划)42. 【01征收管理】宏观信息汇总表43. 【02个人所得税】自然人归集表44. 【02个人所得税】自然人申报任职情况45. 【02个人所得税】自然人申报对外投资情况46. 【02个人所得税】个税申报归集表47. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表(分所得项目)48. 【02个人所得税
27、】自然人年度收入信息表49. 【02个人所得税】自然人十二万测算表50. 【02个人所得税】自然人多处薪金测算表51. 【02个人所得税】自然人年度收入排序表52. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表53. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表(分所得项目)54. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表(分征收机关)55. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表56. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分所得项目)57. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分征收机关)58. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分征收机关所得项目)59. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分月)60. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分年)61. 【02个人所得税】自然人十二万汇总表62. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计准则63. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计制度64. 【03财务报表】资产负债申报表_小企业会计准则65. 【03财务报表】资产负债申报表_银行66. 【03财务报表】资产负债申报表_保险67
28、. 【03财务报表】资产负债申报表_证券68. 【03财务报表】利润申报表_企业会计准则69. 【03财务报表】利润申报表_企业会计制度70. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则月报71. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则年报72. 【03财务报表】利润申报表_银行73. 【03财务报表】利润申报表_保险74. 【03财务报表】利润申报表_证券75. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计准则76. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计制度77. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_月报78. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_年报79. 【03财务报表】现金流量申报表_银行80. 【03财务报表】现金流量申报表_保险81. 【03财务报表】现金流量申报表_证券82. 【03财务报表】资产负债整合表83. 【03财务报表】利润整合表84. 【03财务报表】现金流量整合表85. 【03财务报表】资产负债整合表86. 【03财务报表】利润整合表87. 【03财务报表】现金流量整合表88. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表89. 【04发
29、票信息】存根联按购方汇总表90. 【04发票信息】存根联按购方高度汇总表91. 【04发票信息】存根联按地区流向表92. 【04发票信息】存根联按省份流向表93. 【04发票信息】存根联按行业流向表94. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表(集团内部)95. 【04发票信息】存根联流向表(按省份按销方集团)96. 【04发票信息】存根联流向表(按省份按购方集团)97. 【04发票信息】存根联按销方汇总表98. 【04发票信息】存根联按销方高度汇总表99. 【04发票信息】存根联按销方汇总表(按税务机关年度)数据抽取加工调整国地税机构合并后,根据调整后的数据模型进行数据抽取加工调整(参见“数据模型”章节明细表清单和汇总表清单)。账套数据调整账套数据涉及千户集团纳税人多年财务信息,国地税机构合并后,根据调整后的数据模型进行账套数据调整,以保障按时完成账套数据合并后的税务机关相关数据更新。名册数据调整名册纳税人所属国地税机关,以及千户集团所属国地税机关数据,需要按照合并后的税务机关进行数据更新。纳税人归集规则调整当前纳税人归集的方式是将全国范围内的国税和地税纳税人归并到一起,并且识别主体国
30、税和地税的登记信息,经过多次加工完成纳税人归集。国地税合并后,根据调整后的纳税人归集规则重新处理相关数据。财务报表抽取调整国地税合并后,针对纳税人财务报表,调整国地税数据合并加工处理规则并重新处理数据,涉及25个报表。企业所得税申报表抽取调整国地税合并后,针对企业所得税申报表,调整国地税申报表合并加工处理规则并重新处理数据,涉及43个报表。数据重新加工及核对针对国地税合并后的相关调整,对数据执行加工处理并核对数据正确性。数据存储方式调整国地税合并后,根据上述相关调整,做好底层数据存储方式规划和保障。指挥中心千户集团年度税收风险分析计划制定统筹考虑千户集团风险等级排序、税收规模、区域分布等因素,结合近几年税收风险管理工作开展情况,从千户集团中选取若干户企业集团作为年度千户集团税收风险分析对象,制定千户集团税收风险分析年度计划。各省税务局根据税务总局确定的集团名单和相关要求,结合本省实际,拟定开展税收风险分析的成员企业名单和完成时间,经税务总局确认后,生成千户集团年度税收风险分析工作任务:一是提供展示集团风险等级排序等相关情况。二是税务总局标识分析集团名单并下发省税务局。三是省税务局选取分
31、析成员企业并上报税务总局。四是生成并下发千户集团年度税收风险分析工作任务。规程文书表单嵌入信息系统2017年,在总结近几年千户集团税收风险管理的基础上,经多方征求意见,大企业管理司制定并印发千户集团税收风险管理工作规程(试行)。为确保文书使用的统一和规范,将规程附件所列示的千户集团数据需求查询申请单、千户集团税收风险分析报告、税务事项通知书、千户集团税收风险应对工作底稿、移交税务稽查情况表、移交反避税情况表、千户集团税收风险应对工作报告和千户集团税收风险应对情况表8个文书表单嵌入信息系统,供各地使用。风险应对结果统计分析风险应对结果分析应对任务推送风控中心评审质控人员对完成人工专业复评的风险分析报告进行评审,并推送到风控中心的风险应对环节进行流转与处理,同时抄送省内大企业税收管理部门,各省根据风险应对结果开展个案分析和综合分析。 个案分析工作统筹为满足省局大企业部门的工作模式,在个案分析工作中,省局可以组建工作小组,按照行业、区域进行分类统筹,将个案分析工作分配给相关工作小组。工作小组开展个案分析根据个案分析涉及纳税人情况,工作小组组织工作组成员,在风险应对结果的基础上,完成纳税人风险
32、个案分析。在个案分析中,业务人员对照纳税人风险分析报告,逐个风险点分析应对情况,包括每个风险点的应对结果、补税信息、应对方式、争议情况相关工作建议等,同时分析新增的风险点及相应分析信息。为满足工作要求,需支持业务工作所需要的附件上传和下载,提供必要的数据支持与辅助。个案分析审核上报省局收集汇总各工作小组的风险应对个案分析结果,根据工作要求,进行审核,对不符合要求的进行退回,符合要求的上报总局。综合分析上报省局按工作批次收集汇总风险应对个案分析结果,根据综合分析工作要求,进行统计分析,并提出风险应对工作建议,最终编制综合分析报告上报总局。应对分析报告和附件浏览省局将个案分析过程中编写的重要支撑资料,以及综合分析报告和支撑资料,以附件的形式上报总局,总局可以在线查看。应对情况查询统计应对情况明细汇总单位:户,万元税收风险任务推送情况风险应对情况应对结果任务序号所属省份国税/地税风险任务批次集团名称所属行业成员企业名称本省成员企业名称纳税人识别号风险类型风险点名称风险描述所属年度涉及税种预估税款风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额推送前入
33、库情况核实应补税款拟调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额按省份查统应对情况序号所属省份国税/地税预估税款接收应对任务数已完成应对任务数选取本省成员企业户数确认任务数排除任务数争议任务数确认率(%)排除率(%)争议率(%)风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额已完成应对任务应对完成率风险确认率(全国平均值= )风险排除率(全国平均值= )风险争议率(全国平均值= )全国已完成应对任务全国应对完成率核实应补税款调增应纳税所得额占应对总税款比例税款涉及调增应纳税所得额查无问题该问题企业已自行纠正其他原因按集团查统应对情况序号集团名称所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按行业查统应对情况序号所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率
34、风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按税种查统考核资料税收风险推送任务情况应对完成情况序号涉及税种涉及应对任务数选取本省成员企业户数预估税款风险确认情况风险争议情况风险排除情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按任务查统应对情况税收风险推送任务情况风险应对情况应对结果备注任务序号所属省份国税/地税预估税款集团名称成员企业名称所属行业选取本省成员企业户数风险类型风险点名称风险描述涉及税种预估税款是否完成风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额已调增应纳税所得额推送前入库情况核实应补税款调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额风险点跟踪与统计综合考虑业务需求目标和信息
35、化实现特点,实现风险点汇总统计需求。一是风险点明细汇总需求,以纳税人风险点为单位,汇总所有风险分析任务计算机扫描出的,用户新增的纳税人风险点,并能够整体展现各个阶段的风险状态和关键信息。二是按照集团为单位,分组统计纳税人风险点数量,以及风险点关键数据项统计值。风险点明细跟踪按照风险分析任务为最小统计粒度,实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的状态查询,以及涉税税款、重点涉税数据项等信息汇总。纳税人风险点查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、纳税人、风险点名称。风险点分集团跟踪统计根据纳税人风险明细跟踪汇总表,按照纳税人所属集团分组统计,实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的涉税税款、重点涉税数据项等信息统计计算。集团纳税人风险点统计内容查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、集团、风险点名称。总省上下联动、省省左右协同工作根据总局领导2018年要实现总省联动、省省互动的大企业工作模式”的指示和千户集团扩围后满足风险分析任务省省互推的工作要求,进一步推进总局与省局的任务联动、工作流程互通和数据共享,做到总省工作上下联动、省省工作左右协同、过程留痕
36、、考核有据,实现在总局统一指挥协调下,各地大企业管理部门有序高效开展千户集团税收风险管理工作。按照千户集团扩围后税收风险管理新要求,重点做好以下几点业务支撑:一是总局统筹发起千户集团税收风险管理工作,与省局联动完成风险专业复评等工作。二是各省开展自主分析工作,分析完成后向总局上报分析结果,如需要补充分析的报告退回省局修改。三是省局在开展千户集团税收风险管理工作时,涉及到其他省份主管的纳税人时,需要省局发起千户集团税收风险分析跨区域协同工作,与相关省局协同完成。四是保障数据协查、工作协同等其他总局和省局、省局之间的业务衔接。完善“内控内生化”相关功能根据全国税务系统内部控制基本制度(试行)的规定,实现大企业税收风险分析工作内部控制信息化,提升税务系统内部控制与风险防控的效率和水平。按照以下内控内生化要求,完善系统相关功能。1.职责分工控制。应用软件操作岗位设置和权限分配应当体现和符合相关的职责分工及权限管理要求,实现岗位的相互分离、相互衔接、相互制约。2.不相容岗位(职责)分离控制。应用软件操作岗位设置应当符合不相容岗位(职责)分离的要求,防止一人履职发生错误或舞弊的风险。3.授权审批控
37、制。对规定和实际需要授权审批控制的事项,应当根据有关制度规定,在应用软件中建立与业务相适应的内部授权审批机制,分配相关岗位的审批权限,确定操作权限。4.流程控制。应用软件的操作步骤、处理时限等应当符合相关工作规程,具备风险提示功能,防止跨环节或者在流程之外操作。5.公开运行控制。对需要公开的事项,应当在应用软件中设置公开功能,按照设定的公开时间及范围,公开有关信息。6.痕迹记录控制。对在应用软件中操作的税收执法行为和行政管理行为的审批人、审批意见、审批结果、审批要件、审批流程以及风险防控的处置过程应当具有记录、存储、查询和统计功能。7.其他控制措施。根据实际需要在应用软件中采取其他内部控制措施。指挥中心其他优化需求下发任务允许撤回风险复评任务下发后,可根据工作需要,进行撤回操作。风险复评分工优化已经完成复评分工,在没有提交复评结果前,用户可以针对纳税人新增复评辅审人员。人工专业复评优化在人工专业复评环节,需要实现针对风险点的复评证据附件的上传,以及实现证据附件的浏览和下载功能。具体需求如下:1.专业复评-风险点处理 界面“证据资料”栏下方加入“添加附件”按钮,添加后附件名称为链接,可下
38、载,可删除(具体功能同邮件加附件)。综合审核、评审质控相关修改风险点界面做同样处理。2.综合审核、评审质控主界面加一列,名称为“证据资料”,点击“详情”进入证据资料页面,页面上半部分提供查询模块,可根据附件名称模糊查询。页面下半部分为纳税人所有风险点证据资料依次罗列。3.从专业复评到考核服务(不包括考核服务模块)期间,附件随风险点流转。主审对报告审核完成后,上报总局综合管理角色。综合管理角色对风险分析报告进行核定,核定时可以对相关报告进行增删改以及退回等操作。综合科随时将任意数量的核定完成的报告进行打包并打标记(如:x月xxx,xxx专项),打包完成后发送评审质控处,标记可重复。综合审核优化综合审核部门(第五分局综合科)能够浏览所有已完成风险复评工作的任务,进行复评结果复评,并将符合条件的复评风险点发送到评审质控环节。具体业务功能包括:查看和下载复评原分析报告、编辑修改风险复评结果、退回风险复评结果、查看和下载综合审核后分析报告、将风险点发送至评审质控。风险分析任务进度综合审核部门(第五分局综合科)能够查看所有任务的风险分析进度,以及是否逾期。针对某一任务,可以查看该任务包含纳税人的工
39、作阶段和联系人,以及纳税人风险分析工作是否逾期。审核结果统计根据综合审核结果信息,统计千户集团纳税人风险点审核情况。风险分析报告全程浏览调整以实现风险分析报告在提交到综合审核岗后才能浏览纳税人风险分析报告的需求,需求调整为综合审核岗可以随时浏览纳税人风险分析报告。质控评审优化评审质控处界面显示以风险点为颗粒度的列表,默认按照从综合业务科上报时间排列,能够按照风险点预估税款、单位、所属税务机关等排序。能够导出一个批次所有风险点,并形成汇总excel表。对风险点可以增删改及退回。分析中心风险指标模型研发管理大企业指标模型研发经过几年的探索和实践,已经形成较为系统的研发管理规范,但缺少系统信息化支撑,因此,需要在总局决策二包已有的指标定义、模型定义等已有功能之外,扩展如下研发管理功能。风险模型研发风险模型设计新增风险模型设计模块,实现以下业务需求:1.将专家经验、可量化的政策规定、案例总结的方法,查找到数据源并列出表达式,模拟设置成指标公式。2.将设计思路设置的指标公式涉及的数据项目(包括所含指标和指标元),按税务机关、行业、纳税人类型、注册类型、纳税人状态,并可以加筛选条件选择需要分析的纳
40、税人范围。也可以导入指定企业。按数据所属期起止查询。查询条件可重置,查询结果能排序、导出。3.将数据分析查询结果按测算方法、条件进行阈值测算,并可剔除异常值。模型训练新增模型训练模块,实现以下业务需求:1.模型应用效果评价:模型应用结果有调账、补税或滞纳金罚款的,模型风险指向判定为有效。2.专题分析:按风险指向、利用多种计算机算法生成新模型。指标模型应用新增模型应用模块,包含模型应用情况追踪、模型知识库两部分。应用情况追踪新增模型应用情况追踪模块功能,能够按照模型应用情况统计表扫描次数追踪钻取到各扫描任务、分析、应对的相关结果,到具体纳税人,并支持按照任务、发起日期、行业、省份、涉及模型,多维度口径查询生成统计表格。模型知识库新增模型知识库模块功能,能够支持按照模型查询,展示涉及的公式、公式涉及的下级指标、指标元。指标模型综合评价根据风险模型综合评价标准,实现指标模型各工作阶段的有效性评估。总、省指标模型共享根据千户集团税收风险管理工作要求,实现总局与省局之间模型上报和模型安全共享扫描。一是在总局统筹指导下,各省研发特色指标模型体系,开发优秀的指标模型,上报到总局,经审核后加入总局指标
41、模型库。二是根据税收风险分析工作需求,省局可申请使用总局的指标模型进行风险扫描。为保证指标模型的保密安全,指标模型的运算逻辑不对省局公开。千户集团案例库管理经过多年实践,大企业税收管理积累一些独特的工作经验,其中很重要的一类就是千户集团风险分析案例库,这些案例库有的是日常风险分析案例,有的是行业特定案例库,也有的是专题事项性的等等。为了充分借鉴和发挥千户集团风险分析工作成果,需要提供千户集团案例库管理模块,实现千户集团案例库上传、检索、查看需求。分析中心其他优化需求新增扫描结果统计功能根据风险识别环节工作需要,增加风险识别结果统计功能,实现风险识别报告内模型数据查询。风险识别报告优化识别报告中显示的指标元名称简化。指标元加载时按照标准名称进行加载,增加一个指标元标准名称与简称对照表,公式中按简称显示。优化扫描后生成的识别报告展示形式。链接到总局法规库主界面右上角加链接总局法规库功能,风险分析、考核资料补充界面右上角加链接总局法规库功能。实现结构和趋势等通用分析在纳税人电子账套阅账中心模块,需要提供趋势分析、结构分析等通用分析工具功能。经济监控需求一户式实现针对千户集团的单个集团、单个纳
42、税人,针对经济监控的上市情况、企业榜单、投资情况、贸易依存度、市场占有率、发票地区行业流向、经济报告、税负分析、回归分析、遵从分析、群组分析等需求,进行相关功能需求实现。数据现状分析实现纳税人业务数据的完整性统计分析,从业务数据类型和纳税人两个视角展现大企业数据现状。一是业务数据视角:将税务端、纳税人端、第三方数据按照业务角度进行梳理,确定业务视角的颗粒单位;也可以根据应用工作场景进行业务数据分类梳理。二是纳税人视角:展现单个纳税人的数据现状,也需支持按照纳税人属性维度进行数据现状展现进,例如:集团、行业、地区的业务数据情况统计分析。集成分析白板优化将土地增值税、房产税、印花税、城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)6个税种的申报信息添加到集成分析白板,能够通过这个6个税种的申报数据项进行纳税人筛选和数据浏览。决策中心应对成果分析展示根据风险应对反馈的结果,实现应对成果可视化展现。具体表现在:一是展示应对进度,实现过程管控。二是反映风险核实情况,实现互通交流。三是展现应对成果,实现多维分析。总体情况展示使用驾驶舱的形式,展现总体情况。图的中央显示任务总数、累计入库情况、任务完成率。通
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