总经理计划及总结模板
94页1、1,主要内容,财务状况 业务状况 整车、售后、后市场 市场状况 广告促销、品牌管理、俱乐部 行政管理 其他说明,2,财务状况,总体收益状况 预算完成情况 重要财务指标 资金占用状况 资产负债情况 未结返利明细 账务核对情况 财务分析,3,财务状况总体收益状况,说明:,4,财务状况预算完成情况,收入完成情况,2009年累计收入 万元 完成计划收入 万元的 ,5,财务状况预算完成情况,毛利完成情况,2009年累计毛利 万元 完成计划毛利 万元的 ,6,财务状况预算完成情况,费用状况,2009年累计费用 万元 计划费用 万元 实际计划比为 :,7,财务状况预算完成情况,利润完成情况,2009年累计利润 万元 完成全年计划利润 万元的 ,8,财务状况重要财务指标,总费用 总毛利 总费用毛利比为 ,费用,9,财务状况重要财务指标,毛利率,总体毛利率为 其中售前为 售后为 ,10,财务状况重要财务指标,利润率,总体利润率为 其中售前为 售后为 ,11,财务状况重要财务指标,杜邦分析,12,财务状况资金占用状况,占用资金总额: 其中 货币: 往来: 存货: 待摊费用: 资金周转率为:,注:按资金报表
2、填写,13,财务状况资产负债情况,资产,负债,资产总量为,负债总量为,14,财务状况未结返利明细,15,财务状况账务核对情况,16,财务状况财务分析,17,业务状况整车,销售业务综述 目标完成情况(直销、分销、销量、收入、毛利) 同期比分析(销量、收入、毛利率) 各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况(以工厂提供数据进行分析) 销售构成(按车型、销售渠道分类) 大客户销售分析(销量、工厂支持) 商务政策执行情况(厂家考核指标、结果、影响、名次) 存销分析(不合理库存潜亏状况、处理方案) 资金使用效率(资金周转率、应收、预付) 提升方面及存在的问题,18,业务状况-整车-销售业务综述,19,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划直销量为 台 实际累计直销量为 台 总体完成率为 ,20,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划分销量为 台 实际累计分销量为 台 总体完成率为 ,21,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划收入为 台 实际累计收入为 台 总体完成率为 ,22,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划毛利为 台 实际累计毛利为 台 总体完成率为 ,23,业务状况-整车-同期比,累
3、计销量同比增长 ,24,业务状况-整车-同期比,累计收入同比增长 ,25,业务状况-整车-同期比,累计毛利同比增长 ,26,业务状况-整车-各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况,以工厂提供数据进行分析,分析与说明:根据主营品牌在当地区域市场的上牌数和竞品上牌数分析:市场份额、流失率、竞争力等项目,27,业务状况-整车-销售构成及毛利贡献,按车型分类,按销售渠道分类,28,业务状况-整车-大客户销售分析,按销量、工厂支持分类,29,业务状况-整车-商务政策执行情况,30,业务状况-整车-厂家考核情况,31,业务状况-整车-存销分析,不合理库存潜亏状况、处理方案,存销比为 :,按车型分类,32,资金周转率 应收明细(附表格) 预付明细(附表格),业务状况-整车-资金使用效率,33,业务状况-整车-提升方面及存在的问题,34,业务状况售后,呼市地区控制率 目标完成情况 (收入、毛利) 收入同期比 收入构成 毛利率(售后整体、配件、三包、外修) 进厂车结构 客单价 库存状况及分析(配件ABC及DEF分类、存货及资金周转) 积压件处理 进货渠道开发 附加值总量及比重 往来情况 厂家考核指标、
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