总经理计划及总结模板

1、1,主要内容,财务状况 业务状况 整车、售后、后市场 市场状况 广告促销、品牌管理、俱乐部 行政管理 其他说明,2,财务状况,总体收益状况 预算完成情况 重要财务指标 资金占用状况 资产负债情况 未结返利明细 账务核对情况 财务分析,3,财务状况总体收益状况,说明：,4,财务状况预算完成情况,收入完成情况,2009年累计收入 万元 完成计划收入 万元的 ,5,财务状况预算完成情况,毛利完成情况,2009年累计毛利 万元 完成计划毛利 万元的 ,6,财务状况预算完成情况,费用状况,2009年累计费用 万元 计划费用 万元 实际计划比为 ：,7,财务状况预算完成情况,利润完成情况,2009年累计利润 万元 完成全年计划利润 万元的 ,8,财务状况重要财务指标,总费用 总毛利 总费用毛利比为 ,费用,9,财务状况重要财务指标,毛利率,总体毛利率为 其中售前为 售后为 ,10,财务状况重要财务指标,利润率,总体利润率为 其中售前为 售后为 ,11,财务状况重要财务指标,杜邦分析,12,财务状况资金占用状况,占用资金总额： 其中 货币： 往来： 存货： 待摊费用： 资金周转率为:,注：按资金报表

2、填写,13,财务状况资产负债情况,资产,负债,资产总量为,负债总量为,14,财务状况未结返利明细,15,财务状况账务核对情况,16,财务状况财务分析,17,业务状况整车,销售业务综述 目标完成情况（直销、分销、销量、收入、毛利） 同期比分析（销量、收入、毛利率） 各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况（以工厂提供数据进行分析） 销售构成（按车型、销售渠道分类） 大客户销售分析（销量、工厂支持） 商务政策执行情况（厂家考核指标、结果、影响、名次） 存销分析（不合理库存潜亏状况、处理方案） 资金使用效率（资金周转率、应收、预付） 提升方面及存在的问题,18,业务状况-整车-销售业务综述,19,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划直销量为 台 实际累计直销量为 台 总体完成率为 ,20,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划分销量为 台 实际累计分销量为 台 总体完成率为 ,21,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划收入为 台 实际累计收入为 台 总体完成率为 ,22,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划毛利为 台 实际累计毛利为 台 总体完成率为 ,23,业务状况-整车-同期比,累

3、计销量同比增长 ,24,业务状况-整车-同期比,累计收入同比增长 ,25,业务状况-整车-同期比,累计毛利同比增长 ,26,业务状况-整车-各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况,以工厂提供数据进行分析,分析与说明：根据主营品牌在当地区域市场的上牌数和竞品上牌数分析：市场份额、流失率、竞争力等项目,27,业务状况-整车-销售构成及毛利贡献,按车型分类,按销售渠道分类,28,业务状况-整车-大客户销售分析,按销量、工厂支持分类,29,业务状况-整车-商务政策执行情况,30,业务状况-整车-厂家考核情况,31,业务状况-整车-存销分析,不合理库存潜亏状况、处理方案,存销比为 ：,按车型分类,32,资金周转率 应收明细(附表格) 预付明细(附表格),业务状况-整车-资金使用效率,33,业务状况-整车-提升方面及存在的问题,34,业务状况售后,呼市地区控制率 目标完成情况 （收入、毛利） 收入同期比 收入构成 毛利率（售后整体、配件、三包、外修） 进厂车结构 客单价 库存状况及分析（配件ABC及DEF分类、存货及资金周转） 积压件处理 进货渠道开发 附加值总量及比重 往来情况 厂家考核指标、

4、结果、名次 集团考核结果、存在问题 改进计划及措施,35,业务状况-售后-本地区控制率,控制率=【维修收入/（保有量*计算期进厂车次*客单价）】*100%,36,业务状况-售后-目标完成情况,2009年累计收入 元 完成全年计划收入 元的 %,37,业务状况-售后-目标完成情况,2009年累计毛利 元 完成全年计划毛利 元的 %,38,业务状况-售后-收入同期比,09年累计收入 元 08年累计收入 元 累计同比增长 %,39,业务状况-售后-收入构成,40,业务状况-售后-毛利率,41,业务状况-售后-进厂车结构,42,业务状况-售后-客单价,客单价=维修收入/进厂车次,43,2009年存货周转率为2009年资金周转率为,业务状况-售后-库存状况及分析,44,业务状况-售后-库存状况及分析,从成本角度填写,45,业务状况-售后-积压件处理方案,46,业务状况-售后-进货渠道开发,47,业务状况-售后-附加值总量及比重,2009年112月附加值总量为 占总收入 万元的 ,48,业务状况-售后-往来情况,应收三包 元配件 元修理应付厂家 元（附明细表）,49,业务状况-售后-厂家考核指标、

5、结果、名次,50,业务状况-售后-集团考核结果、存在问题,51,业务状况-售后-改进计划及措施,52,业务状况后市场,目标完成情况 (用品、信贷、保险) 收入同期比 (用品、信贷、保险) 收入构成 毛利率 (用品、信贷、保险) 利润率 (用品、信贷、保险) 提升方面及存在的问题,53,业务状况-后市场-目标完成情况,用 品,54,业务状况-后市场-目标完成情况,信 贷,55,业务状况-后市场-目标完成情况,保 险,56,业务状况-后市场-收入同期比,用 品,57,业务状况-后市场-收入同期比,保 险,58,业务状况-后市场-毛利率,用 品,59,业务状况-后市场-收入同期比,信 贷,60,业务状况-后市场-收入构成,61,业务状况-后市场-毛利率,信 贷,62,业务状况-后市场-毛利率,保 险,63,用 品,业务状况-后市场-利润率,64,信 贷,业务状况-后市场-利润率,65,保 险,业务状况-后市场-利润率,66,业务状况-后市场-提升方面及存在的问题,提升方面问题方面整改意见,67,市场状况,广告促销本品牌车型客户群体分析定位广告分析（媒体、活动）广告费用收支情况存在的问题及建议

6、 品牌管理对利丰品牌建设的认识 俱乐部,68,市场状况- 广告促销-本品牌车型客户群体定位分析,注释说明：请各专营公司将本品牌全系车型逐一进行分析 1、逐一车型的价格定位分析 2、竞争品牌竞争点分析 3、每一款车型所针对的消费群体分析,69,市场状况-广告促销-媒体效果分析,70,市场状况-广告促销-活动效果分析,销量提升情况知名度提升情况,71,市场状况-广告促销-广告费用收支情况,72,市场状况-广告促销-存在的问题及建议,73,市场状况-品牌管理-对公司品牌建设的认识,视觉行为理念,74,市场状况-俱乐部,会员发展状况 会员关系维系状况 对会员的服务状况,75,市场状况-俱乐部-会员发展状况,76,市场状况-俱乐部-会员关系维系状况,77,市场状况-俱乐部-对会员的服务状况,78,行政管理,岗位设置图 薪酬 ( 产值、毛利、同期 ) 人员结构（平均学历、平均年龄、平均司龄与年初对比） 培训开展情况 安全生产概述,79,行政管理岗位设置,80,总体,行政管理-薪酬 -按产值计算,81,行政管理-薪酬 -按产值计算,直销,82,管理,行政管理-薪酬 -按产值计算,83,配件,行政管理-薪酬 -按产值计算,84,钣喷,行政管理-薪酬 -按产值计算,85,行政管理-薪酬 -按毛利计算,销售(包括管理),86,行政管理-薪酬 -按毛利计算,售后,87,行政管理-薪酬 预算同期分析,销售(包括管理),88,售后,行政管理-薪酬 预算同期分析,89,平均学历平均年龄平均司龄年初比较,行政管理人员结构,学历说明：9年高中以下12年高中14年中专15年专科16年本科19年研究生,90,行政管理培训开展情况,91,行政管理安全生产概述,92,PDCA总结,93,BPD计划,94,其他说明,

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