2013年浙江分公司经营规划草案
40页1、,索力浙江分公司2013年经营规划草案,浙江分公司2012年12月29日,减亏 止亏 微利,2013年经营目标,目录,一、2012年工作总结 1、现有网点 2、销售明细及新旧店铺销售分析 3、12年各月平均单价 4、库存分析(按季度到年度) 5、12年新品售罄率及12年库销情况 6、12年浙江分公司费用、毛利及净利润 7、竟品销售分析(针对2-3个竟品) 二、2013年分公司经营规划 1、网点规划(计划新增,整改,关闭) 2、销售规划(采购计划1595万,销售2500万,回款计划1750万,门店销售指标分解) 3、平均折扣及上市波段计划(平均折扣5折,上市波段详见附表) 4、库存降解计划 5、整体费用规划:(分公司总体费用预算;分公司人员费用;总部需投入资金) 6、毛利规划及盈亏规划 三、需求完善及总部协助事项 1、需要落实及完善事项(办公场地及仓库的租赁,物流配送,组织架构及人员完善) 2、需要总部协助事项(货品如期供给,费用及时安排,系统培训,终端系统安装,过季货折价处理),一、2012年销售分析,一、2012年销售分析,(一)现有网点 1.1、现有网点明细,一、2012年销售分析
2、,1.2、各个区域网点汇总,1.3、各个网点分布图,浙江分公司网点分布图,一、2012年销售分析,1.4、浙江网点分布图,一、2012年销售分析,(二)2012年销售情况(单位:万元),一、2012年销售分析,2.2、2012年销售曲线图 1、2012年农历春节在2月份,所以新历2012年1月为年前销售旺季,因此1月销售高达到151.8万 2、2月份到9月份处于销售淡季,同时有8家新店在9月份开业,所以9月份开始销售明显上升 3、10月份有中秋及国庆黄金周,同时10月份平均单价低在217元,所以销售额高,11月份平均单价提高了34元达到251元,又处于国庆和双旦节之间所以销售回落较厉害 。,一、2012年销售分析,2.3、新旧店铺贡献率(单位:万元) 1.12年全年销售在984万,老店销售贡献率在76%,新店24%;人效新店贡献率占33%,老店67%;坪效贡献率新店31%,老店69%。 2.从新老店铺贡献率来看,新开网点质量还是不错的,人效、坪效的贡献率比销售贡献率好,不过也和新店开业时间有关。13年会正对12年现有网点进行整改,提高整体业绩及店铺的人效和坪效。,一、2012年销售分析
3、,2.4、新旧店铺坪效,人效分布情况,一、2012年销售分析,(三)月平均单价(单位:元),一、2012年销售分析,(四)分公司库存情况 4.1分公司所有库存情况 1.截止到12月28日,浙江分公司总库存为43368双(件),鞋类35740双,服装4387件,配件3241件。 2.鞋类占总库存的82%,其中13年新品5295双,12年货品20280双,11年8652双。,一、2012年销售分析,4.2、截止12月28日鞋类库存情况 1.截止12月28日鞋类库存总数为35740双,货品占比较大的有13年新品5295双占比14.8%,12年秋季10702双占比30%,12年冬季8468双占比23.7%。 2.鞋类内仓库存为8764双,外仓库存26976双,货品基本上铺到店铺。,一、2012年销售分析,(五)、12年货品售罄率及库销分析 5.1、12年货品售罄率 1、12年新品平均售罄率底,特别是秋冬新品。(秋季售罄率在29%,冬季在10%) 2、售罄率低的原因是新品定价过高,特别是在当季销售的大部分时间,因为要维持在4折以上,导致平均单价过高,成交量过低。如果折扣过低对品牌影响过大,不利品
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