商务差旅报销管理办法N(O)
4页1、 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 4 页 商务差旅报销管理办法商务差旅报销管理办法 第一章第一章 总总则则 第一条第一条 为加强公司因公出差人员的费用管理,保证正常出差人员合理使用资金, 严格执行财务制度,统一出差商务费用报销标准,结合本公司实际情况并依据 国家相关法律和政策,特制定本办法。 第二条第二条 本办法适用于公司及各连锁店所有出差人员。 第二章第二章 费用报销基本要求及原则费用报销基本要求及原则 第三条第三条 费用报销合规原则。费用报销必须严格遵守公司费用管理制度相关 程序规定要求进行。 第四条第四条 责任明确原则。对于车船等交通费、业务招待费等必须谁发生谁报支, 不准代报,不准多人合并报支,如发生合并填单,一律以一人标准核报。 第五条第五条 费用最低原则。若为同性二人同时外省出差,住宿费根据级别按单人标 准核报。 第六条第六条 费用划分原则。对外省出差,住宿费单独填制“差旅费”单据;交通费 及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列,市外补贴以出差时间满 12 小时起计 算。 第七条第七条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费必须明确填写
2、所属日期及业务内容,交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费,对于统 一票价的车票,写明核报金额。严格保管各类费用凭据,不得以其他单据代替; 业务招待费必须写明招待明细(客户,陪客人员姓名、菜单) 。否则一律退回不 得报支。 第三章第三章 差旅费用报销管理差旅费用报销管理 第八条第八条 路途中的出差补助按十堰国人大药房连锁有限公司货款结算、物资用 品购置、基建装修及日常费用核销流程的暂行规定执行,出差补助已包含伙 食补助、通讯补助。员工到市区外连锁店及公司驻地以外地方出差的自公司或 连锁店当日的 0:00 起至返回公司或连锁店当日的 24:00 止计算出差补助;到 店面及公司驻地出差的自公司或店面出发当日的 0:00 起至到达出差地 24:00 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 4 页 止计算出差补助,返回时也按返回当日的 0:00 起至到达出发地 24:00 止计算 出差补助,非途中出差期间补助按公司薪酬福利管理制度执行。 第九条第九条 出差期间住宿应住快捷经济酒店,未经总经理批准不得入住商务酒店, 公司同各家快捷酒店签署协议价名单由人力资源部定期公布,出差地
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