商品盘存管理制度X（O）

1、 GB/GR-CW-2018 程序管理文 件 第 1 页 共 5 页 1 商品盘存管理制度商品盘存管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为使盘存工作规范化、程序化、制度化，合理的掌握库存，减少商品的积 压，防止效期商品的出现，减少盘存损失，特制订本制度。 第二条第二条 本制度适用于公司及所属各分支机构连锁店。 第三条第三条 财税中心盘存组负责组织，由盘存主管、总部库存管理人员及各门店相关 人员执行。 第二章第二章 盘存类型和盘存周期盘存类型和盘存周期 第四条第四条 定期盘存（全盘）：财税中心盘存主管组织相关部门及人员实施。 第五条第五条 交接盘存（全盘）：财税中心盘存主管组织相关部门及人员实施。 第六条第六条 自行盘存（全盘或抽盘）：由片区经理（店长）自行组织人员实施。 第七条第七条 飞行盘存（抽盘）：由片区经理（或财税中心）组织相关部门及人员实施。 第八条第八条 定期盘存：各门店每季一次，由各门店申报，财税中心盘存主管根据实际 情况统筹安排确定盘存具体日期，并提前三天告知门店。总部仓库每半年盘存一次， 由盘存主管根据实际情况统筹安排确定盘存具体日期，并提前一周告知相关部门。

2、 第九条第九条 交接盘存：确认交接日期后一周内组织实施。 第十条第十条 自行盘存：每天对贵重商品进行交班盘存；月末组织实施全面盘存一次。 第十一条第十一条 飞行盘存：管理片区内每月抽查 3-5 家门店，财税中心重点抽查 1-2 家 门店。每次抽查 100-200 个品种，进行商品差错率评估并上报。 第三章第三章 盘存计划盘存计划 第十二条第十二条 每月 25 日，盘存组制定当月 26 日至次月 25 日盘存计划，原则上所有门 店每隔三个月（最长不得超过四个月）必须盘存一次。 第十三条第十三条 制定盘存计划时，尽量将同片区或相邻门店的盘存时间安排在同一时期， 以减少盘存的时间成本和费用。 第十四条第十四条 每月盘存计划制定后，原则上不得随意变动，如有变动，需报财税中心 同意。 GB/GR-CW-2018 程序管理文 件 第 2 页 共 5 页 2 第十五条第十五条 盘存小组必须提前一星期（特殊情况下提前三天，公司临时决定除外） 通知需盘存门店。 第十六条第十六条 门店接到盘存时间安排计划后，首先，要组织本店员工学习有关盘存知 识，讲明盘存中应注意的事项；其次，必须把所有与本门店有关的往来

3、挂单处理完 毕，盘存期间，不允许门店与其他门店互配商品；再次，重点对所有商品进行整理、 归类、贴码，不得遗漏；最后，合理确定并联系协助盘存人员，盘存组织人员必须 参与盘存工作。 第十七条第十七条 各门店及相关部门应无条件服从和积极配合盘存组对盘存工作的各项安 排。 第四章第四章 盘存要求盘存要求 第十八条第十八条 严格按照盘存流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担 相应的责任。 第十九条第十九条 盘存要做到耐心、细致、严谨、公正，力求提高盘存准确度。 第二十条第二十条 根据管理需要及各门店实际情况，财税中心盘存主管合理规定盘存日期， 并将最终确定的各门店的盘存日期提前通告各门店。 第二十一条第二十一条 进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘存。 第二十二条第二十二条 做好盘存先期准备工作。较大规模盘存前，各部门要合理分工，明确 各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘存人员、盘 存工具等等。盘存完成后，要及时核对盘存结果，对有差异的结果要多遍复盘，确 保盘存准确率。 第二十三条第二十三条 规划商品整理、货物归类摆放、商品摆放要整齐，名称、规

4、格型号清 晰，数量准确，将商品整理一步到位。 第二十四条第二十四条 交接（或临时）盘存要求，与盘存制度要求一致。 第五章第五章 盘存实施盘存实施 第二十五条第二十五条 盘存一般要求在早上 9 点开始正式进行，9 点前需做好盘存设备的准 备、调试工作（当期盘存县区第一家门店时，可根据盘存人员到达该县区的实际时 间稍微延后进行盘存），所有参与盘存人员需在被盘存门店打考勤。 第二十六条第二十六条 盘存前，盘存组织者负责召集所有参与盘存人员召开会议，重点对盘 GB/GR-CW-2018 程序管理文 件 第 3 页 共 5 页 3 存人员进行分组并确定每组的责任人；明确每位盘存人员的工作职责；强调盘存过 程中应注意的事项；讲明盘存差错应承担的责任；要求盘存人员在有关表格签字等； 第二十七条第二十七条 盘存前准备工作： （一）单据整理：检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据； 检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。同时总 部是否已经做了相对应的操作，此项工作由门店负责在盘存前两天完成。盘存主管 审核确认； （二）盘存前商品准备：必须对本店的所有商品进行清查

5、，并将其放到相应的 货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性，由门店负责，盘存当天完成。 第二十八条第二十八条 开始盘存： （一）盘存当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘存表； （二）盘存人员开始操作盘存； （三）盘存时，根据事前划分的班组，每个班组负责盘存本区域商品柜组的商 品，一个人负责清点商品（报盘人），一个人负责电脑录入（录盘人），报盘人按 货架顺序、从低到高，沿着商品摆放顺序逐一盘存商品，不可上下左右无序拿取商 品，盘存时左手拿商品、右手持扫枪，扫出编码后，向录盘人大声报商品批号（一 般只报后四位数）和商品数量，录盘人要认真录入，宁可慢、不可错，一个商品录 入完毕，录盘人大声报“下一个”，报盘人再盘存下一个商品。录盘人录入数据的 同时，要紧盯货位，提醒报盘人是否漏拿或错拿商品； （四）初盘后，对有差异的商品可进行一次复盘，门店对复盘工作应高度重视， 这是查找商品短少的唯一机会，对确实漏盘、盘错的商品，盘存组应予改正；对盘 存记账后确需调账的，盘存组当场制作、打印调账申请单，盘存组、店长签字确认， 日后交公司审批、做调账处理，之后，公司不再接受门店的任何调账申请。

6、 （五）复盘和抽盘：录入完毕后，盘存组导出盈亏数返回分店负责人，分店负 责 人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整； （六）盘存结果：调帐、记帐，打印盘存结果清单，并根据盘存出错率在复盘 GB/GR-CW-2018 程序管理文 件 第 4 页 共 5 页 4 结束后一天内对分店抽盘 50-100 个商品进行差错率评估； （七）撰写本次盘存盘存报告：由财税中心盘存主管将盘存数据结果及相关问 题分析报告递交给总部财税中心、商采中心、营运中心统一管理，为相关营销或管 理决策提供参考依据； （八）盘存结果分析：由储运部进行分析、确认盘存损溢。 第六章第六章 盘存确认后亏损溢结果核定标准盘存确认后亏损溢结果核定标准 第二十九条第二十九条 会员卡报损的按零售价赔偿。 第三十条第三十条 赠品独立计算盘溢不能抵亏损金额，亏损按正常报损。 第三十一条第三十一条 西药盘溢不能抵亏损金额，亏损按售价赔付。 第三十二条第三十二条 西药拆零卖的异常报溢金额只能抵相应商品拆零的亏损金额。 第三十三条第三十三条 中西药亏损溢不能互抵，中药免赔千分之十。 第七章第七章 盘存相关责任及考评规定盘存相关责任及考评规定

7、 第三十四条第三十四条 财税中心落实盘存损失责任人，盘存结束当天，盘存组织者将盘存结 果电子版上传公司财税中心以备查，盘存结束后，对由于漏盘、错盘造成盘存错误， 由盘存人员根据盘存考核标准承担责任。 第三十五条第三十五条 财税中心接到储运部上传的盘存分析结果后，24 小时内把门店应承担 的盘损金额传给门店，门店 48 小时内将盘损金额落实到责任人反馈给财税中心， 财税中心从当月工资中扣除相关责任人应承担的盘亏金额。 第三十六条第三十六条 对盘亏金额，能明确责任人的，由该责任人独自承担，不能明确责任 人的，本着“责、权、利”相结合的原则，可由店长根据奖金（绩效）分配制度确 定的系数比例、门店员工实际出勤天数并结合其他因素划分盘损责任；盘存组织者 到店后对于门店仍有挂单情况将直接清除，所造成的损失由门店自己承担；由于盘 存准备工作不充分，造成盘存工作不能按时进行、被迫取消，考核店长 200 元；由 于盘存准备工作不充分，造成盘存结果出现较大误差需重新组织盘存，考核店长 300 元 第三十七条第三十七条 公司可根据实际情况，临时安排总部人员参与门店盘存，监督盘存工 作是否严格按照公司的盘存流程进行，并对盘存结果进行检查，对抽检中发现的盘 存错误，一个商品品种考核盘存组责任人 20 元。 GB/GR-CW-2018 程序管理文 件 第 5 页 共 5 页 5 第三十八条第三十八条 盘存期间，不允许任何人员请假或中途脱岗（包括公司盘存组人员） ， 如有违反，考核当事人 20 元，门店员工对公司盘存组人员负有监督权力。 第八章第八章 附则附则 第三十九条第三十九条 本规定由公司财税中心负责解释和修订，并制定相应的实施细则。 第四十条第四十条 本制度经总经理批准后予以公布实施，公司之前下发文件与本制度有抵 触的，以本制度为准。 第四十一条第四十一条 本制度自发文之日起正式执行，原商品盘存管理制度 2015 版和 盘存实施细则 2015自本制度实行之日起废止。

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