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成都采购部岗位职责

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卖家[上传人]：luoxia****01819

文档编号：54574081

上传时间：2018-09-15

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创兴集团+吉泰龙集团采购流程（拟执行方案）,申请部门起草申请单,部门经理审核,部门总负责人审核,物资管理人员核对申请物品是否有库存,总经理审核,无库存，开始采购,申请完成,有库存，领用出库,同意则继续，不同意则返回,同意则继续，不同意则返回,同意则继续，不同意则返回,流程介绍,申请流程,1、填写采购申请单：如图采购申请单由申请人自行跟踪至本部门申请流程完毕后，统一交综合部综合部核对库存，若库存有，则由综合部直接办理领取，领取时领取人需登记若库存无，则进行采购流程,采购流程,采购人员根据采购申请单内容，明确（核实）采购对象,根据采购对象进行市场询价（市场询价不得低于三家同行报价）,制作询价比较表（需含每家商家店铺名称，联系人、电话、供货周期等信息）,报销流程,报销说明填写内容为：实际采购情况内容说明，包括：实际采购数量、参与人员、实际采购金额等）附件：询价比较表、入、出库单（复印件）、有特殊说明事项的需附说明（A4纸打印说明，相关领导签字审批）,填写费用报销单+报销说明,办公用品采购人员工作职责和奖惩办法,每月26日前，整理各部门提交且经过审批流程的办公用品申请表，形成电子表格后交部门经理，由部门经理安排采购每月对办公用品供应商进行市场询价，每月增加至少一家供应商，且对办公用品进行询价对比，制作办公用品价格月对比表交部门经理审批后存档针对相关部门提交的物品进行询价比较，价格组成：淘宝3家+市场3家或3家以上，根据实际询价情况制作价格比较表交部门经理部门经理审核后的单据，根据部门经理安排交由公司领导审核控制采购周期：办公用品到位时间为3个工作日内，订货物品除外；一般采购物品周期7个工作日内；需正常定制物品采购周期20日内办公用品采购完毕，首先交综合部进行入库，办理完入库后，发放申请部门（若需直接送往现场的办公用品货其它材料，由现场接收人签收，根据签收明细进行入库、出库）,责任说明：正常工作、报表每延迟一天，扣100元在正常采购的情况下，接到任何部门或单位反应物品位不及时的反应（含口头），经调查核实后，确实由于采购原因引起的延期，每次扣款100元经办事项记录不明确，后期信息提取造成数据有误的情况，每项扣款200元各报告不得以应付工作的形式完成，需结合实际进行分析且对自己的意见加以阐述,

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