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服务经营管理事业计划20130522

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1、服务经营管理事业计划服务经营管理事业计划1、服务经营管理业绩完成情况服务经营管理业绩完成情况说明服务经营管理事业计划2、客户保有量、服务产值、进站台次、备件收入分析1、客户保有量从全年趋势分析，总体上升，总增长率为67%，年初保有量为2075。（全年总销量为1356台），全年增长客户量为：1405台。 2、服务产值：621万，月均51万，上半年月均43万，下半年产值随客户增长及进厂台次正向增长 3、进厂台次：会年总回店台次8169台，月均681，以总保有量为基准，理论返厂台次4次测算，月均进厂台次应905台，全年进厂台次正向增长，下半年底达到760台，达到月均保有量理论返厂台次84%。 4、备件收入：总体全年销售437。4万，服务产值总收入70%，总体工料比达到3：7比例。主要业绩指标分析说明服务经营管理事业计划3、服务产值、进站台次与服务占有率分析1、总体服务全年总体占有率为：66%，服务产值占有率为57%，进厂台次占有率为75%。 2、从全面为看，专营店在吸引力方面做得较好。在产值获利能力上低于总体服务占有率。应主力于客单价提升、料工比等方向重点分析及提升。产值及台次占有率分析

2、说明4、客户保有量分析服务经营管理事业计划1、从总体客户保有量上分析，所有客户保有量均为管理内客户。而且总体管理内客户数数量为梯度增长。客户保有量分析说明服务经营管理事业计划5、客户新增与流失分析1、客户新增量总量及月均值均大于流失客户，总体新增客户量大于流失率。 2、全年总体净增客户量为438台，月均增长44台。全年净增客户总体趋向正常向增长、增大 3、总体流失客户量，出于向上一升趋势。应重点关注，流失客户进行分析，对客户动态分析及按保有客户分类进行分析进行管控。客户新增与流失分析说明服务经营管理事业计划6、客户推荐率分析1、参考指标：大于20% 2、每月新增客户，总体正向增长客户推荐率分析说明3、推荐率底表明该店在当地市场品牌影响力不够好，应加强服务经营管理事业计划7、客户流失率分析参考指标：小于是20%客户流失率分析说明服务经营管理事业计划8、客户保有量计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划9、保有客户地域分析保有客户地域分析说明本市保有客户地域分析说明服务经营管理事业计划10、客户回店率分析客户回店率分析说明服务经营管理事业计划11、客户回店频次分析客户

3、回店频次分析说明服务经营管理事业计划12、客户回店率与回店频次计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划13、进店台次计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划14、客单价分析（一）1、总客单价月均760元，机电客户单价月均1169元，钣喷客单价月均2208总客单价，基本趋于平稳状态，机电客户单下半年明显增长。 2、针对客单价影响因素分析：主要针对保内客户有偿收入控制及，针对保外客户对，项目、收入类型进行提升。客单价分析说明服务经营管理事业计划15、客单价分析（二）1、总客单价月均760元，保内客户单价月均762元，保外单价月均785总客单价，基本趋于平稳状态。2、针对客单价影响因素分析：主要针对保内客户有偿收入控制及，针对保外客户对，项目、收入类型进行提升。客单价分析说明服务经营管理事业计划16、保有客户质量分析管理内客户车龄分析说明管理内客户车型分析说明服务经营管理事业计划17、客户质量月度分析（一）高端、低端客户全年店比约为30%，中端为40%客户质量月度分析说明服务经营管理事业计划18、客户质量月度分析（二）客户质量月度分析说明服务经营管

4、理事业计划19、非主营收入非主营收入分析说明20、投保、续保分析服务经营管理事业计划投保、续保分析说明服务经营管理事业计划21、事故车产值收入与事故车客单价分析事故车产值与客单价分析说明服务经营管理事业计划22、保险赔付率分析保险赔付率分析说明服务经营管理事业计划23、有偿维修台次比例分析有偿维修台次分析说明工单报废率参考值5%服务经营管理事业计划24、项目类型结构分析项目类型结构分析说明服务经营管理事业计划25、项目收入结构分析项目收入结构分析说明内部客户贡献少服务经营管理事业计划26、客单价计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划27、服务产值收入计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明注：年服务产值收入客户保有量X回店率X回店频次X客单价或：年服务产值收入管理内客户数X客户回店频次X客单价服务经营管理事业计划28、服务毛利分析服务毛利分析说明29、料工比分析服务经营管理事业计划料工比分析说明服务经营管理事业计划30、备件毛利率分析备件毛利率分析说明服务经营管理事业计划31、服务毛利计划目标计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划32、客户满意度分析客户满意度分析说明服务经营管理事业计划33、客户满意度目标计划计划目标保障工作重心计划目标说明服务经营管理事业计划34、目标计划保障备件储备分析备件储备分析说明服务经营管理事业计划35、目标计划保障备件储备分析备件储备分析说明服务经营管理事业计划36、目标计划保障工位配置分析工位配置分析说明服务经营管理事业计划37、目标计划保障人员配置分析人员配置分析说明服务经营管理事业计划服务经营管理事业计划38、服务经营管理事业计划服务经营管理事业目标计划序号关键指标实际值目标值提升比例完成时间1客户满意度2服务产值收入621.223进店台次81694服务毛利收入322.755客户保有量3478服务经营管理事业计划服务经营管理事业计划39、服务经营管理事业计划服务经营管理事业目标计划说明服务经营管理事业计划服务经营管理事业计划40、服务经营管理事业计划服务经营管理事业目标保障完成工作计划感谢您的分享42

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