用友操作流程(实用版)
6页1、基础档案的设置、增加部门分类、人员档案。往来(供应商、客户) 。点开上图的(基础设置)进行选择增加。2、总账。A、会计科目的设置: (如下图)增加二级明细科目,挂辅助核算,指定科目。B、总账起初录入:点击上图的在“总账”出现“设置”“期初数据”点开: (如下图)C:期间损益结转的设置:点击“月末转账” ,出现下图:D:总账的操作流程:1、填制凭证:E:反操作流程:1、反结账:点开月末结账,按ctrl+shift+f6 . 2 、 点 “ 总 账 ” 下 的 “ 期 末 ” 下 的 “ 对 账 ”, 在 按ctrl+h , 出 现确定够后关闭对账框。3、点“总账”下面的“凭证”下面的“恢复记账前状态”。选择“恢复到月初状态”点确定。3、业务流程1、采购管理:A 、采购入库单点击上图的采购入库单,点增加。 录入数据后保存,然后点流转生产各类发票。B 、发票现付和复核。C 、结算对应自动结算和手动结算,分摊运费为成本。D 、付款结算,各类单据冲销E 、月末结账2、库存管理:A:入库(采购入库,其他入库,产成品入库)B:调拨单,库存盘点。C:出库(销售出库,材料出库,其他出库)D:月末结账。3、销售管理:A:通过订单生成发货单及发票或者通过发货单生成发票B:收款结算、客户往来各类单据冲销C:月末结账4、核算管理:1、正常单据记账2、 (若有)特殊单据记账、暂估成本出来3、月末处理4、购销单据制单、客户往来制单、供应商往来制单。5、月末结账
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