审核认证人员培训讲义
95页1、审核认证人员培训讲义审核认证人员培训讲义本审核员培训课程主要针对:uCNAS新的规定要求、认可评审时的要求uCMSC 的要求、认证评定发现的主要问题uCMSC总经理的要求培训内容 审核人日数 多场所审核 两个阶段审核 合规性审核 建筑施工专业审核 符合性与有效性、效率、增值审核、过程审核 其他一.审核人日数CNAS-CC15管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)审核时间按审核人日度量的实施审核活动所需的有效时间。审核人日 一个审核人日通常为8 小时,是否可以包括旅途时间或午饭时间以当地法定要求为准。 在我国,审核时间通常不包括旅途时间或午饭时间。 如果每天审核时间少于8小时,可以在天数上进行折算 审核人日数 有效人数 有效人数包括认证范围内涉及的所有全职人员(含每个班次的人员)。审核时将在场的非固定人员(季节性人员、临时人员和分包商人员)和兼职人员,也应包括在有效人数内。审核人日数 CNAS 注:多场所审核时,每个拟审核场所的审核时间基于该场所有效人数计算。 兼职人员、小时工等的数量可以根据其实际工作小时数予以适当减少,或换算成等效的全职人员数量。 在一些国家,由于技术和自动化
2、水平较低,可能雇佣大量临时的非熟练人员,这种情况下宜适当减少这些人员的数量。 如果相当大一部分员工从事相似的简单职能,例如:运送、流水线工作、装配线等,同样宜适当减少人员的数量。 审核人日数l临时场所 组织为在有限的时期内进行特定工作或服务而设立的, 且不会成为常设场所的场所(例如施工现场、监理现场 、设代现场)。 l审核时间增减 CNAS-CC15表,未提供最大或最小人日数 机构可根据组织的QMS、EMS、OHSMS的成熟程度 、场地大小、特点的法规、班次、特定的地方法规、 结合审核、本体系或其他体系已经被认证等因素、审 核员对组织的熟知程度等,增加或减少审核人日数, 但是最多减少量不得超过正常的30%.审核人日数l初次认证审核,现场审核时间,CNAS-CC15表中 所列时间的80。需要更多的时间来进行策划和(或)编写报告不是减少现场审核时间的理由。 如果远程审核活动占所策划的现场审核时间30以上,认证机构 应有合理的理由,并记录这些理由。 远程审核时间通常情况下不宜超过总的现场审核时间的50,否 则可能影响审核有效性。 审核人日数1.现场审核时间指为单个现场分配的现场审核时间。对分
3、场所的电子化审核视为远程审核,即使该电子化审核实际是在组织的场所进行的。 2.不论认证机构使用何种远程审核方法,均应至少每年对客户进行现场访问。 3.第二阶段的审核时间通常情况下不会少于1 个审核人日,否则可能影响审核有效性。 审核人日数l监督审核每年实施监督审核的总时间约为初次认证审 核时间的1/3。在策划每次监督审核时,应可获得客户与认证有关的更新信 息。 所策划的监督审核时间应时常得到审查(至少在每次监督 审核和再认证时), 以便考虑客户的组织、体系成熟度等方 面的变化。 实施该审查(包括任何对审核时间的调整)的证据应得到 记录。 审核人日数l再认证 宜根据更新的客户信息计算,而不是简单按初次认证审核(第1 阶段第2 阶段)时间的2/3 计算。 通常做法是:假设基于更新的信息对组织实施初次认证审核(第1 阶段第2 阶段),再认证审核时间约为该初次审核所需时间的2/3。 作为特例,如果再认证时组织的情况与初次认证审核时相同,则再认证审核时间大约为初次认证审核时间的2/3。 审核时间应考虑管理体系绩效的评价结果。 审核人日数l临时场所 临时场所应被纳入审核方案。 临时场所可以可大可小
4、。 宜评估临时场所的QMS/EMS/OHSMS的风险,据此决定抽样的 范围与程度。 抽样的临时场所样本宜代表客户的能力需求和不同服务的范围, 并已考虑了活动的规模、类型、项目的不同阶段、相关的环境、 职业健康安全影响。 通常情况下,认证机构将对临时场所进行现场审核。但是,可以 考虑用下列方法来代替一部分现场审核: 通过面对面或电视电话会议的方式,与组织及(或)其顾客 进行访谈,或者参与他们的进度会议; 实施文件审查; 与临时场所的评审有关的记录或其他信息的电子化场所; 使用电视电话会议及其他技术。 审核人日数l多场所审核的时间 在确定多场所审核的时间时,应按照CNAS-CC15中的基准时间表,确定每个场所的基准审核时间;但是,当某些“过程”不适用于某个场所,而是属于对其他场所的主要职责时,可以考虑减少该场所的审核时间。多场所审核的要求详见CNAS-CC11:2008基于抽样的多场所认证。 二.多场所审核CNAS-CC11:2008基于抽样的多场所认证 l场所: 指组织活动或服务的常设场所。实指固定场所。l临时场所: 是组织为在有限的时期内进行特定工作或服务而设立的, 且不会成为常设场所
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