工程质量管理工作指引及评分细则

1、 工程质量管理工作指引及评分细则工程质量管理工作指引及评分细则 保利华南实业有限公司保利华南实业有限公司 工程部工程部 二一四年六月二一四年六月 目录目录 前言 第一章 总则 第二章 检查评分说明 第三章 附则 工程质量管理工作评分汇总表 前期准备质量管理工作指引及评分细则 前期准备质量管理工作指引及评分细则一览表 附表 1 土地接收事项完成表 附表 2 项目交底汇总记录表 附表 3 通讯录 附件一工程例会制度 附件二项目部存档资料一览表 案例一临电验收报告 土建工程质量管理工作指引及评分细则 土建工程质量管理工作评分汇总表 土建工程质量管理工作指引及评分细则一览表 附表 1 方案审批表 附表 2 材料样板台账、样板确认签 附表 3 集中展示样板验收表 附表 4 屋面工序确认表 附表 5 工序交接确认表 附表 6 门窗洞口尺寸复核记录表 附表 7 场地移交要点及移交表 附表 8 竣工交付分阶段验收表 附件一屋面工程工序流程图 附件二材料供应商考察要点 附件三施工过程审核方案一览表 案例一规划放线测量报告 案例二土方平衡调配施工方案 案例三土方回填检测报告 案例四桩基检测报告 案例五保利

2、商务中心酒店防水做法一览表 保利商务中心酒店防水做法分色图 案例六顺德中宇花园外墙淋水方案 案例七门窗材料检测及试验报告 案例八地下室集水井位置分色图 机电工程质量管理工作指引及评分细则 机电工程质量管理工程评分汇总表 机电工程质量管理工作指引及评分细则一览表 附表 1 机电工程图纸会审统计一览表 附表 2 材料（设备）采购进度 附表 3 住宅机电工程预留预埋质量检查表 附表 4 机电工程施工示范样板验收表 附表 5 机电工程成平保护检查表 附件一合同交底记录一览表 附件二机电工程施工方案一览表 附件三机电工程管线综合图纸一览表 附件四机电工程深化设计图纸一览表 附件五机电安装工程质量控制要点 附件六机电工程检测试验项目一览表 案例一机电工程综合管线排布方案 案例二香槟花园机电工程联合验收方案 香槟花园机电工程联合验收问题汇总表 精装修工程质量管理工作指引及评分细则 精装修工程质量管理工作指引及评分细则一览表 案例一精装修界面分色图 案例二精装修放样排版图 案例三精装修场地移交验收单 园林工程质量管理工作指引及评分细则 园林工程质量管理评分汇总表 园林工程质量管理工作指引及评分细则一览

3、表 附表 1 绿化苗木进场验收表 附表 2 园林材料样板确认清单 附表 3 施工样板验收单 附表 4 园林工程竣工验收表附表 案例一苗木样板确认单 案例二马赛克排版图 案例三综合管线协调成果图 案例四施工合同交底书 案例五与园林相关的施工界面划分 案例六工程巡检报告 案例七月度检查报告 前言前言 根据公司关于规范质量管理工作的要求， 工程部认真总结了华南公司各工程项目以往的应用经验及总结，参考有关规范标准和广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表 ，并在广泛征求各区域项目部主要管理人员意见的基础上，制定了本工作指引及评分细则。 本工作指引及评分细则由工程部负责管理和对条文内容的解释。 本工作指引及评分细则主编部门：工程部 本工作指引及评分细则主要起草人员： 刘 靖 邝国贤 谢绍正 黄春洪 董红星 本工作指引及评分细则参与起草人员： 刘剩银 李首方 唐祥念 李泽雨 张嘉健 周志强 赖建强 马富森 郑万虎 石 晶 梁展鹏 刘 晴 李 翔 12第一章 第一章 总则总则 1、为了进一步规范公司工程项目质量管理工作，及加强公司开发项目工程质量管理监管力度，减少质量通病和质量隐患，保障项目质量的可控

4、性， 根据国家相关法律法规和保利华南实业有限公司相关制度，特制定本工程质量管理工作指引及评分细则（以下简称“本指引” 。 2、本指引包含前期阶段、土建工程、机电工程、园林工程、装饰装修工程五个分部，通过制定各分部的管理要点、编制各项管理表格模板和示范管理案例等方式深化工程项目质量管理深度， 从而提高项目质量管理的精细化水平。 3、本指引适用于保利华南实业有限公司属下各开发项目。 4、本指引由工程部编制，并根据实际情况适时修订、补充和完善。 第二章 第二章 检查评分说明检查评分说明 1、本指引检查评定应根据各项工作内容及成果要求，按评分细则进行评分。前期阶段、精装修工程两个分部直接在分项检查评分表评分汇总； 土建工程分部包括土方支护阶段， 基础阶段， 地下室阶段，主体结构阶段， 屋面工程， 砌体抹灰阶段， 外墙饰面阶段， 防水工程，竣工交付阶段，例行检查分项检查评分表与分部检查评分汇总表；机电工程分部包括综合事项， 主体结构阶段、 砌体抹灰阶段， 装修阶段，园林施工阶段， 竣工交付阶段分项检查评分表与分部检查评分汇总表；3园林工程分部包括绿化工程、基础工程、主体工程、装饰工程、配套工程、

5、例行工作分项检查评分表与分部检查评分汇总表。各分部分项评分后所得分值于项目质量管理评分汇总表汇总。 2、各分部分项评分值及汇总权重如下： 分部名称 分项名称 分项评分值分部评分值汇总权重评分值前期阶段 100 100 10 土建工程 土方支护阶段 5 100 40 基础阶段 5 地下室阶段 10 主体结构阶段 10 屋面工程 10 砌体抹灰阶段 10 外墙饰面阶段 10 防水工程 10 铝合金窗工程 10 竣工交付阶段 10 例行巡查 10 机电工程 综合事项 35 100 30 主体结构阶段 10 砌体抹灰阶段 17 装修阶段 18 园林施工阶段 5 竣工交付阶段 15 精装修工程 100 100 10 园林工程 绿化工程 20 100 10 基础工程 5 主体工程 15 装饰工程 20 配套工程 10 例行工作 30 总分合计 100 43、各评分表的评分应符合下列规定： 3.1 分部检查评分表和检查评分汇总的满分值均应为 100 分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和； 3.2 评分应采用扣减分值得方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值； 3.3 检查评分汇总表中

6、各分部权重的分值应按下式计算： A1 =(B C) 100式中:A1汇总表各分部实得分值； B汇总表权重应得满分值； C该分部检查评分实得分值。 3.4 档评分遇到缺项时，分部分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算： A2 =D ? 100 式中：A2遇有缺项时总得分值； D实查项目在该表的实得分值之和； E实查项目在该表的应得满分值之和。 第三章第三章 附则附则 1、本指引自下发日起生效、实行。 2、附件 52.1 保利华南实业有限公司工程质量管理工作评分汇总表（表A.1） ； 2.2 土建工程质量管理工作评分汇总表（表 A.2） ； 2.3 机电工程质量管理工程评分汇总表（表 A.3） ； 2.4 园林工程质量管理评分汇总表（表 A.4） ； 2.5 前期准备质量管理工作指引及评分细则一览表（表 B.1） ； 2.5.1 前期准备附表： 附表 1 土地接收事项完成表 附表 2 项目交底汇总记录表 附表 3 通讯录 2.5.2 前期准备附件： 附件一 工程例会制度 附件二 项目部存档资料一览表 2.5.3 前期准备案例： 案例一 临电验收报告 2.6 土建工程质量管理工

7、作指引及评分细则一览表（表 B.2） ； 2.6.1 土建工程附表： 附表 1 方案审批表 附表 2 材料样板台账、样板确认签 附表 3 集中展示样板验收表 附表 4 屋面工序确认表 附表 5 工序交接确认表 附表 6 门窗洞口尺寸复核记录表 附表 7 场地移交要点及移交表 附表 8 竣工交付分阶段验收表 2.6.2 土建工程附件： 附件一 屋面工程工序流程图 附件二 材料供应商考察要点 附件三 施工过程审核方案一览表 62.6.3 土建工程案例： 案例一 规划放线测量报告 案例二 土方平衡调配施工方案 案例三 土方回填检测报告 案例四 桩基检测报告 案例五 保利商务中心酒店防水做法一览表 保利商务中心酒店防水做法分色图 案例六 顺德中宇花园外墙淋水方案 案例七 门窗材料检测及试验报告 案例八 地下室集水井位置分色图 2.7 机电工程质量管理工作指引及评分细则一览表（表 B.3） ； 2.7.1 机电工程附表： 附表 1 机电工程图纸会审统计一览表 附表 2 材料（设备）采购进度金华 附表 3 住宅机电工程预留预埋质量检查表 附表 4 机电工程施工示范样板验收表 附表 5 机电工程成平

8、保护检查表 2.7.2 机电工程附件： 附件一 合同交底记录一览表 附件二 机电工程施工方案一览表 附件三 机电工程管线综合图纸一览表 附件四 机电工程深化设计图纸一览表 附件五 机电安装工程质量控制要点 附件六 机电工程检测试验项目一览表 2.7.3 机电工程案例： 案例一 机电工程综合管线排布方案 案例二 香槟花园机电工程联合验收方案 香槟花园机电工程联合验收问题汇总表 2.8 精装修工程质量管理工作指引及评分细则一览表（表 B.4） ； 2.8.1 精装修工程案例： 案例一 精装修界面分色图 案例二 精装修放样排版图 案例三 精装修场地移交验收单 72.9 园林工程质量管理工作指引及评分细则一览表（表 B.5） ； 2.9.1 园林工程附表： 附表 1 绿化苗木进场验收表 附表 2 园林材料样板确认清单 附表 3 施工样板验收单 附表 4 园林工程竣工验收表附表 2.9.2 园林工程案例： 案例一 苗木样板确认单 案例二 马赛克排版图 案例三 综合管线协调成果图 案例四 施工合同交底书 案例五 与园林相关的施工界面划分 案例六 工程巡检报告 案例七 月度检查报告 8表A.1日期：

9、序号评分项目应得分得分1前期阶段102土建工程403机电工程304精装修工程105园林工程106应得总分7实得总分记录人：审核人：保利华南实业有限公司 工程质量管理评分汇总表保利华南实业有限公司 工程质量管理评分汇总表受检工程名称：910前期阶段质量管理工作指引及评分细则前期阶段质量管理工作指引及评分细则 1112表B.1项目负 责人区域负 责人1土地接收了解土地出让合同内容及条款，完成树木迁移 、管线迁移、原有设施搬迁，完成场地周边围 蔽土 机土方工程开工前土地接收事项完成表 （详见附表1）； 完成场地围闭5事项完成记录表5分2项目交底项目部通知计划部组织公司各职能部门（计划 部、营销部、技术部、预算部、工程部）对项 目管理班子进行交底，土 机项目经理获安排后10 天内项目交底汇总记录表 (详见附表2）15无会议记录表扣10分，无 签到表扣5分3项目策划对项目全面管理的总体策划书，包括项目开发 目标、融资目标、销售目标、工程建设目标， 并根据这些目标制定标段策划、招标计划、图 纸需求计划、工程开工计划、工程销售展示计 划及竣工计划、物业移交计划等土 机项目交底完成后一个 月内且总规划图纸、 销售方案基本完成项目管理策划书20无经区域负责人批准的策 划书扣15分，未按时编制 扣5分4资源管理填写含参建主要人员名称、简要负责内容、电 话（含政府部门、材料供应商）的通讯录；对 监理单位、施工单位的主要管理人员进行资质 审查，并核对是否与投标文件相符土 机监理和施工单位进场 后10天内对监理、施工单位人 员的核查报告； 通讯录（详见附表 3）5核查记录2分，通讯录3分5勘察初勘、详勘土土方工程开工10天前 勘察报告10初勘报告5分，详勘报告5 分6通临水、电确定临电、临水安装容量、地点、时间；通临 电、水后发工程通知单移交施工单位机桩基础工程开工5天 前现场通临电、临水； 临电验收报告（参见 案例一）； 工程联系单通知确认 （省统表GD220238)5临电未及时验收扣2分，临 水未及时验收扣2分，无对 施工单位工程通知单扣1分7例会制度项目部发出例会制度，组织监理、参建单位按 制度召开现场会议（工程例会制度详见

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