某小区半年度工作总结及下半年工作计划报告

1、 2010年半年度 工作汇报绿城青竹园物业服务中心 汇报人：彭友民一、总体经营管理情况1、服务项目情况截止6月30日，项目总服务面积25.24万平方米（未包括2010年4月30日平湖苑交付的服务面积）， 比去年同期增长15.78%，建筑面积7.22万平方米， 服务业主118户，分别比去年同期增长30.32%、 28.26；兼管项目2个，建筑面积：丽景华庭为： 24万平方米左右，一期约7万平方米，2010年12月接 管、昆仑和府为：12万平方米左右，一期约5万平方 米，接管时间待定。2、本体建设情况 （1）本体建设指标完成情况单位：（人）一、总体经营管理情况2010年 初人数2010年 6月底 人数1-6月 增加 人数2010年 底计划 人数6月底人数与 年底计划数 的差额完成率备注112人137人25人163人26人49.02%包括所有案场、园 区生活体系人员（2）本体建设人员结构情况一、总体经营管理情况A、服务中心基本架构：绿城青竹园物业服务中心年初编制：112人，现 有人员137人，大专以上人员占20%，其中综合事务部7 人【其中：经理1人、副经理1人（兼绿城青竹园园 区生活服务部

2、健康维护主管，编制不在其中）、经理 助理兼品质专员1人、经理助理1人（兼案场服务部经 助和绿城青竹园园区生活服务部文化教育主管，编 制不在其中）、二级财务及文员1人、食堂后勤人员4 人（有1人负责代班和参加每周两天的有偿服务即 ：星级家政）】（2）本体建设人员结构情况一、总体经营管理情况B、人员结构：案场服务部44人【其中：案场服务部经理1人 （由绿城青竹园物业服务中心经理兼，编制不在其 中）、案场服务部经理助理1人（兼绿城青竹园园 区生活服务部文化教育主管，编制不在其中）、绿 城青竹园案场服务部24人（包括工程和秩序维护队 有偿维护人员10人）、丽景华庭案场服务部5人、昆 仑和府案场服务部15人】B、人员结构：（2）本体建设人员结构情况一、总体经营管理情况基础服务部（即：青竹园服务中心）69人【其 中：客服专员1人（由品质专员兼，编制不在其中） 、 管家部7人（其中管家部副主管兼绿城青竹园园区 生活服务部居家生活主管，编制不在其中）、工程 部4人（工程部主管由案场服务部工程人员兼，编制 不在其中）、秩序维护队25人（其中有1人即将辞 职）、环境部33人（其中临时绿化工8人，每年工作

3、7个月，从4月1日-10月31日）】一、总体经营管理情况（2）本体建设人员结构情况B、人员结构：园区生活服务部17人【主任1人（由绿城青竹 园物业服务中心经理兼，编制不在其中）、副主任 兼园区服务专员和健康维护主管1人（由绿城青竹 园物业服务中心副经理兼）、文化教育主管1人（由 绿城青竹园物业服务中心经助和案场服务部经助 兼）、居家生活主管1人（由管家部副主管兼）、星 级家政3人、水系有偿服务1人、绿化有偿服务10人 （其中临时绿化工4人，每年工作7个月，从4月1日- 10月31日）】一、总体经营管理情况（2）本体建设人员结构情况 B、人员结构：绿城青竹园区域下一步接管楼盘2个，丽景 华庭（望城，24万平方米左右，2010年10月接管） ，昆仑和府案场服务（雨花区，12万平方米左右， 接管时间待定）；现已储备项目负责人2名，管家 部负责人2名，秩序维护队负责人2名，案场负责人 2名，工程部负责人1名，及骨干若干名，将实现新 项目接管的无缝对接。（3）储备干部团队建设情况一、总体经营管理情况业主书面或来电投诉：0起；上门拜访业主时所提意见：11起，已处理11 条，并且根据业主要求（特别是

4、针对开发商遗留问 题），于2010年5月22日召开业主座谈会一次（参会 人员有：开发公司主管项目老总、工程部经理、水 电主管、客户服务人员、物管公司老总、服务中心 管理人员），物业服务中心对业主所提意见和开发 公司领导的回复，制作了专题会议纪要，并一一逐 步落实到位。一、总体经营管理情况3、总结受理业主投诉和意见绿城青竹园物业服务中心一直实行的“第一 负责人责任制”，即对业主的投诉和意见第一时间 汇报服务中心经理，最快时间回复（视情况上门回 复），最短时间处理，并及时跟踪回访。一、总体经营管理情况3、总结受理业主投诉和意见2010年1-6月份总收入完成情况汇总表单位：万元二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况1、总收入完成情况：项目计划数实际数完成比例 物业费收入225.8084150.401066.61% 咨询及前期等收入206.105274.732236.26% 园区服务收入8019.701624.62% 其他收入000 合计538.6489265.982949.38%注：1. 其中1-6月计划外新增项目0个，收入为0万元；2.

5、计划数指全年计划总收入；3. 以上实际收入含7-12月预收款61.3033万元。 二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况1、总收入完成情况： 对比示意图：计划数实际 完成数总收入与计划对比分析：（1）、物业费收入：在年初定计划时，由于已售 未领房的物管费只有34.7622万元，截止到六月底已经 达到56.0687万元，每月以工作联系单的形式要求开发 商催促“准业主”领房，但收效低微，故此笔费用会 越来越大，影响园区品质建设和物管费的收缴率；二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况1、总收入完成情况：总收入与计划对比分析：再者根据湖南省长沙市物价局新出台的物业管 理费收费标准（此标准从2010年7月1日执行），住 宅空关房和空置房的物管费按90%收取，故下半年的物 管费收缴率（原来业主空管房的物管费按100%缴纳， 开发商空置房的物管费按95%缴纳）也会大大受到影响 。二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况1、总收入完成情况：总收入与计

6、划对比分析：（2）、咨询及前期等收入：在年初制定计划时， 由于湖南绿城开发商迟迟未签订案场服务协议和代管服 务协议，故报计划时是根据2009年的费用进行的，原报 的计划数为：237.0069万元，现实际只有206.1052万 元，截止到6月底虽只完成74.7322万元，主要是丽景华 庭项目的前期介入费和开办费共计50.0638万元需从 2010年10月份开始才能收取（因为此项目于2010年12月 31日交付，前期介入从2010年10月份进场）；二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元） （一）收入情况1、总收入完成情况：总收入与计划对比分析：（3）、园区服务收入：年初计划80万元，截止 到6月底实际完成19.7016万元，主要是绿化庭院养 护的续签工作在下半年才开始（共计37户），现正 在跟进的还有27户。目前园区有12户正在装修，预 计10月份前有7户入住，急需谈定星级家政、泳池养 护协议。其他如：空调维保、装修推荐、园区有偿 服务正在有序开展。二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况1、总收入完成情

7、况：单位：万元（一）收入情况2、物业费收缴率情况：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）项目本年度 收缴率去年同期 收缴率差异1. 当年物管费73.87%51.75%22.12%2. 以前年度物业费63.81%063.81%合计66.61%50.53%16.08%对比示意图：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况2、物业费收缴率情况：收缴率与去年同期对比分析：本年度物管费的收 缴率比去年同期增长了16.08%，主要是收费措施有：（1）将收费总额以11个月均分，再剔除春节月的 收费任务平摊到10个月中；（2）每月总是暂定超过5万元月收费任务，并要求 完成；（3）每日由二级财务在管家部晨会上通报当月及 累计收费进度；（一）收入情况2、物业费收缴率情况：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（4）每周由经理或副经理找管家部成员了解收费 过程中的困难，物业服务中心内部原因，则马上召开 专题会议及时解决；若为开发商或外界原因，则由经 理或副经理找相关领导或亲自出面，限期

8、解决；（5）服务中心经理携同副经理结算空置房的物管 费；（6）服务中心经理在每周例会上熏陶管家部收费 工作的重要性，要求其他部门和管理者大力配合；（7）制定奖励办法，刺激收费热情，杜绝“漂浮 之作”。二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）单位：万元（一）收入情况3、园区生活服务：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）项目实际发生数占园区收入的 比例 健康服务14次（免费）0置换服务00送水服务5次（因园区爆水管， 免费提供）0早餐服务00其他服务19.701624.62%合计19.701624.62%单位：万元（一）收入情况4、咨询及其他收入：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）项目计划数1-6月实际完成数未收数 咨询收入000 前期介入、开办费52.28412.220350.0638 销售案场及样板房 118.566354.884563.6818 安保服务费35.254817.627417.6274 物业费补贴000 其他收入8019.701660.2984 合计286

9、.105294.4338191.6714注:1. 其中1-6月计划外新增项目收入 0万元2. 计划数指全年计划总收入；3. 以上实际收入含7-12月预收款0万元。 对比示意图二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元） （一）收入情况4、咨询及其他收入：未收原因分析：（1）、前期介入、开办费未收回的原因是：丽 景华庭项目于2010年12月底交付，故从2010年10月 份时才能收取；（2）、销售案场及样板房服务费用未收回的原 因是：根据合同协议：绿城青竹园案场和丽景华 庭案场是每月结算费用，而昆仑和府案场是每季 结算费用，三个案场1-6月的费用全部已经收回，未 收回的费用为下半年度的；二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）（一）收入情况4、咨询及其他收入：未收原因分析：（3）、安保服务费用未收回的原因是：根据合同 协议：绿城青竹园安保服务是每月结算费用，而 1-6月的费用全部已经收回，未收回的费用为下半 年度的；（4）、其他收入未收回的原因是：主要是绿化庭 院养护的续签工作在下半年才开始（共计37户）， 现正在跟进的还有27户。目前园区有12户正在装修 ，预计10月份前有7户入住，急需谈定星级家政、 泳池养护协议。其他如：空调维保、装修推荐、园 区有偿服务正在有序开展。（一）收入情况4、咨询及其他收入：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）2010年1-6月份费用支出汇总表单位：万元（二）费用情况1、总费用支出情况：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）项目计划数实际数差异 物业成本135.695118.6945103.4984 咨询及前期等支出86.4979 园区生活服务支出36.96219.395017.567 其他支出000 合计259.1549138.0895121.0654注：1. 其中1-6月计划外新增项目费用0万元2. 计划数仅指1-6月的计划费用 对比示意图（二）费用情况1、总费用支出情况：二、2010年16月份财务指标完成情况（数据统 计至6月30日，单位：万元）成本差异分析：2010年1-6月份计划费用支付成本为：259.15

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