油气资源事业部管理手册记录(竖)
53页1、风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录 YQZY/HSE-SC-JL09NO:评审主持人评审时间评审地点参加人(签字) :风险辨识充分性评审:风险评价合理性评审:风险控制措施有效性评审:存在的问题和改进措施:记录人保存地点:保存期 3 年组织机构变化风险识别、评价表组织机构变化风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL14:评价主持人评价时间评价地点参加人(签字) :提议的机构变化方案(包括原因、方案及相关要求) :存在的风险和可能产生的后果:需采取的风险控制措施责任部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点:保存期 3 年岗位工作说明书岗位工作说明书YQZY/HSE-SC-JL15:一、基本信息一、基本信息所属部门或单位岗位名称岗位类别岗位等级直接上级岗位说明书编制时间直线责任下级属地管理范围二、工作概要和主要责任二、工作概要和主要责任三、岗位职责三、岗位职责影响程度四、岗位权限四、岗位权限五、任职条件要求(能力要求)五、任职条件要求(能力要求)学历专业技术职务任职资 格及专门职业资格专业背景工作经验或工作经历完成工作及工作质量能力要
2、求接受新事物能力要求岗位风险识别、 评价和风险控制能力要求应急能力要求综合素质及其它要求六、工作环境六、工作环境工作场所工作时间七、备注七、备注编制人:审核人:审核时间: 保存地点:保存期:3 年油气事业部岗位履职情况检查表油气事业部岗位履职情况检查表 YQZY/HSE-SC-JL16顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力:工作质量及完成任务情况:工作/服务态度与顾客/下属满意情况:遵守安全制度和规定的情况:与其他岗位的配合、互助情况:管理/工作技能提高情况(包括改进、论文等) :存在问题:检查人检查方式检查时间保存地点:保存期:6 年安全生产投入和资源配置计划变更申请表安全生产投入和资源配置计划变更申请表YQZY/HSE-SC-JL18: 申请变更项目申请变更理由申请变更情况变 更 前变 更 后申请部门 年月日批准人 年月日保存部门:保存期限:6 年安全生产投入和资源配置计划变更风险识别、评价表安全生产投入和资源配置计划变更风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL19:评价项目价主持人评价时间评价地点参加人(签字) :提议的变更方案(包
3、括原因、方案及相关要求) :存在的风险和可能产生的后果:需采取的风险控制措施责任部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点:保存期 3 年 安全生产投入和资源配置计划实施情况检查表安全生产投入和资源配置计划实施情况检查表YQZY/HSE-SC-JL20: 被检查单位:检查人; 序 号检查内容实施情况需改进的问题备注1是否编制了资源投 入和资源配置计划 并经批准2查资金投入是否充 足,使用是否合理3是否按计划进行了 实施(按计划逐项 查)4计划实施中发现的 问题是否能及时解 决5通过与员工交谈, QHSE 投入和资源配 置是否符合需求6资源投入和资源配 置变更是否进行风 险识别和评价7通过与员工和相关 方交谈,QHSE 投入 和资源配置是否满 意8对下属单位资源投 入和资源配置是否 进行了检查, 发现问 题是否实施了纠正 措施。 检查结论 保存部门:保存期:3 年管理人员和专业技术人员能力评价表管理人员和专业技术人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL21顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力:评价人:年月日工作质量及完成任务情况:评价人:年月
4、日参加培训及能力提高情况:评价人:年月日 接受新事物、新的管理方法的能力:评价人:年月日风险识别、评价和风险控制能力:评价人:年月日应急能力:评价人:年月日本部门评价:本部门负责人:年月日主管领导评价:主管领导:年月日评价结论:行政部:年月日 保存地点:保存期:6 年操作人员能力评价表操作人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL22顺序号:姓名性别年龄所在部门职务操作工级别学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力:评价人:年月日工作质量及完成任务情况:评价人:年月日参加培训及能力提高情况:评价人:年月日 操作技能提高、改进能力:评价人:年月日岗位风险识别、评价和风险控制能力:评价人:年月日应急能力:评价人:年月日班组评价:班组负责人:年月日本单位评价:本单位负责人:年月日评价结论:行政部:年月日 保存地点:保存期:6 年HSEHSE 活动记录活动记录YQZY/HSE-SC-JL27:单位活动时间参加人员活动内容:活动记录:效果评价:记录人: 保存部门:保存期:3 年培训计划变更申请培训计划变更申请YQZY/HSE-SC-JL28顺序号:培训项目变更理由:变更前的情况变更后的情况
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