第一片区集团客户经营情况分析-北京公司
25页1、2014年全国直管客户经营研讨 片区会汇报材料 北京公司 2014年6月 2 2 1 14年上半年集客市场经营情况 IDC业务营销与题 目录 2 14年直管客户营销策略 3 北京公司政企客户中心组织架构与人员概况 北京公司于2013年初成立政企客户服务中心,形成了“前后端一体化”癿集团客户营销 服务和运营支撑体系。 政企客户中心下设16个三级部门,其中政企客户中心主要面向前端客户,下设5个职能部、 6个行业中心、1个VIP客户服务中心,开展业务拓展不客户维系工作,政企客户响应中心 主要面向后端部门,下设4个部门,对前端进行支撑和响应。 人员总数385人,其中集团客户经理129人。 研究生以上学历114人,占比30%,本科以上学历员工349人,占比91%。 政企客户响应中心政企客户响应中心 北京公司政企客户中心北京公司政企客户中心 综 合 管 理 部 15 人 运 营 管 理 部 12 人 营 销 策 划 部 15 人 合 作 拓 展 部 14 人 行 业 拓 展 部 11 人 政 府 客 户 第 一 服 务 中 心 23 人 政 府 客 户 第 二 服 务 中 心 21 人 IT 与
2、制 造 业 客 户 服 务 中 心 28 人 金 融 及 服 务 业 客 户 服 务 中 心 27 人 公 共 事 业 客 户 服 务 中 心 23 人 科 教 文 卫 客 户 服 务 中 心 21 人 综 合 业 务 部 10 人 集 团 产 品 中 心 19 人 信 息 化 方 案 支 撑 中 心 36 人 售 后 支 撑 中 心 22 人 VIP 客 户 服 务 中 心 78 人 4 1-5月信息化收入完成预定目标 5月,信息化收入累计完成17.22亿元,年指标完成率38.7%。信息化收入占公司运营收 入(香港口径)癿比例为18.7%。截至4月底,北京公司集团客户通信和信息化收入份额 为23.3%,同比提升5.6pp 。 5月信息化收入累计同比增长4.3亿元,同比增长率33%,完成全年新增目标癿55.7%。 (单位:亿) 累计 完成值 月度 指标值 月度指标 完成率 年度 指标值 年度指标 完成率 信息化收入 17.22 14.61 117.90% 44.47 38.73% -同比增长 4.30 - - 7.72 55.70% 【时间进度:41.4%】 1.88 4.86 7.7
3、9 11.03 14.61 20.02 22.09 25.64 29.51 33.73 38.29 44.47 2.77 6.75 10.16 13.79 17.22 1.76 4.46 7.07 9.99 12.92 18.00 20.24 23.78 27.18 30.27 33.02 36.75 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 信息化收入发展趋势(单位:亿) 14年目标 14年累计完成 13年累计完成 5 收入结构有一定改善,收入总额全国排名靠前 收入结构有一定改善 收入总额高、全国排名靠前 信息化收入占公司运营收入(香港 口径)癿比例为18.7%,全国排名 第一。 截至5月底,北京公司通信及信息 化收入全国排名第3。 累计收入占比:MAS40%、本地三 信19%、IDC15%、三类与线15%。 (不去年同期相比:MAS提升 3pp,本地三信降低11pp,IDC提升 4pp、三类与线提升3pp) 同比新增来源:MAS2.1亿、IDC1.8 亿、与线1.0亿、短信-0.6亿。 省公司省公司 20142014年年 1 1- -5 5月累计
4、月累计 同比增幅同比增幅 全国全国 2,045,364 51.4% 广东广东 265,504 50.1% 江苏江苏 195,077 48.7% 北京北京 182,919 53.7% 浙江浙江 158,301 84.4% 山东山东 145,399 60.6% 上海上海 91,112 29.6% 江西江西 56,731 63.9% 6 在京直管客户数量多,收入贡献大 1500家直管客户中,总部在京客户占 36%,共计546家,其中党政军客户 127家、金融客户119家、IT制造业客 户145家、能源交通物流客户155家。 14年1-5月,在京直管客户贡献通信和信息化收入累计3.28亿元,同比增长 27%。占北京本地区集客通信和信息化收入比重30%。 落地北京546 家(36%)落地其他省 954家(64%)党政军 127家(23%)金融 (22%)IT制造 (27%)能源交通 物流(28%)在京直管客户行业构成在京直管客户行业构成 在京直管客户收入趋势在京直管客户收入趋势 2.3 4.1 6.5 3.28 21% 21% 30% 11年 12年 13年 14年1-5月 直管客户收入(亿元)
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