个税全员全额上报操作说明(内网)
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1、一: 个税模板个税模板【申报导出申报导出】操作说明操作说明 1.打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示：2.明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表” 、 “收入及纳税明细表” 、 “以前属期多缴 税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明： a)普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明 细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表” 中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式， 否则生成上报文件时会校验不通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填 写规范一致。 b)收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所 有数值信息，必须填写规范，否则在生成上报文件是会失败。 c)以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此 表的纳税人必须是已缴过税的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通 纳税人基本信息表的所属时期的格式一致。3.申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报数据之前
2、，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报 数据。否则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图：4.如果数据已经【审核】 ，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃 数据导出，先进行数据审核。5.点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出申报数据，请稍候！”,如下图：再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间 6.数据导出完成后，系统提示“导出申报数据成功！” ，如下图：并生成“汇总数据”压缩文件，命名格式为 汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip 如下图：注意：对于电脑配置比较低的机器，该表所能容纳的数据为 1000 至 1500 条为宜；生 成后的文件不允许修改，如若擅自修改则申报会失败！ 二 核心征管扣缴个人所得税报告表全员全额导入操作说明核心征管扣缴个人所得税报告表全员全额导入操作说明1、打开【扣缴个人所得税报告表全员全额导入扣缴个人所得税报告表全员全额导入】模块2、录入纳税人识别号， “申报信息导入”按钮可用。3、点击“申报信息录入”按钮，弹出如下界面4、选择个税模板生成的汇总文件，点击“确定”按钮5、点击“保存/开票”按钮，进行开票处理。
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