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西青区环保局2017年部门预算编制说明

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文档编号：40639644

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1、西青区环保局 2017 年部门预算编制说明一、部门机构人员基本情况西青区环保局内设 6 个职能科室，下辖 3 个预算单位,主要职责是：1、贯彻执行国家和市有关环境保护的法律、法规、方针、政策、行政规章和标准；起草本区地方环境保护有关规定和办法，并组织实施；拟订本区环境保护规划，组织编制污染防治规划，并监督实施。2、负责全区环境污染防治的监督管理，对区内大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、放射性物质、恶臭、化学品、机动车等污染防治进行监察。3、指导、协调、监督本区生态保护工作，拟订生态保护规划；指导农村生态示范建设和生态农业建设，监督管理区内对生态环境有影响的资源开发利用活动4、负责制定全区主要污染物排放总量控制计划和主要污染物减排计划，并监督实施；组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，负责区内排污费征收；负责环境保护统计及环境保护统计信息管理工作。5、负责本区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发事件的应急处理，协调解决环境污染纠纷，受区政府委托协调处理涉及区外环境污染纠纷；承办区人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保

2、护的来信来访。6、负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查；实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。7、负责本区建设项目的环境监督管理，审批区内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书；负责本区建设项目的环境影响评价、环保“三同时”限期治理、强制淘汰等环境法规、制度的实施。8、负责本区环境监测、统计和信息发布工作，制定环境监测制度和规范，组织实施区内环境监测和污染源监督性监测。9、负责区内环境保护的宣传教育，指导社区环境建设，推动社会公众和社会组织参与环境保护。10、承担区委、区政府交办的其他工作。二、部门预算草案编制情况部门收入预算 11070.46 万元，与 2016 年预算相比增加3202.82 万元，其中财政拨款 5505.76 万元，市级资金 5504.7 万元，上级补助收入 60 万元。部门支出预算 11070.46 万元，与 2016 年预算相比增加3202.82 万元，其中：2050803 培训支出科目支出 3.08 万元，主要用于日常职工教育培训和环保系统专业教育培训；2080504 未归口管理的行政单位离退休科

3、目支出 11.42 万元，主要用于环保局机关退休人员工资补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 94.70 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 37.88 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；2101101 行政单位医疗科目支出 32.41 万元，主要用于局机关和 1 个下属参公事业单位在职人员医疗保险缴费；2101102 事业单位医疗科目支出 19.67 万元，主要用于 2 个下属事业单位在职人员医疗保险缴费；2101199 其他事业单位医疗支出科目支出 2.53 万元，主要用于下属 2 个事业单位退休及在职人员补充保险费；21101 环境保护管理事务科目支出 850.41 万元，其中基本支出802.17 万元，主要用于局机关和下属参公事业单位人员工资、补助、保险和公务支出；其中项目支出 48.24 万元，主要用于局机关和下属参公事业单位环境执法、宣传等专项业务费，包括更新办公设备11.68 万元、印刷宣传法律服务等专项业务费 20 万元、维修费 16.56万元；21103 污染防治科目支出 918

4、1.48 万元，主要用于我区环境治理，其中 2110301 大气 7386.34 万元、2110302 水体 1257.66 万元、2110307 排污费安排的支出 537.48 万元； 2111101 环境监测与信息科目支出 698.02 万元，主要用于下属环保监测站人员和公务支出;其中基本支出 341.42 万元，用于监测站在职退休人员工资补助保险和日常公用支出，项目支出 416.6 万元，用于监测能力建设和专项业务费，包括办公及专用设备购置、各类环境监测项目、实验室水电、仪器检定、自动站监测、专用材料等。2111199 其他污染减排支出科目支出 78.86 万元，主要用于下属机动车排污检控站人员和公务支出;其中基本支出 72.86 万元，用于检控站在职人员工资补助保险和日常公用，项目支出 6 万元，用于机动车排污检控专项业务费，包括仪器检定、专用材料、办公设备购置等。本部门 2017 年安排机关运行经费预算 178.97 万元，包括办公费 17.20 万元、印刷费 0.25 万元、邮电费 2.92 万元、取暖费 6.90 万元、差旅费 4.68 万元、维修费 4.20 万元、培训

5、费 3.08 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 58 万元、工会经费 9.47 万元、福利费 17.37 万元、公务用车运行维护费 6.54 万元、其他交通费用 26.09 万元、其他商品和服务支出 4.20 万元、一般办公设备购置费 16.28 万元；政府采购预算 1352.58 万元，具体项目是：2016 年地表水自动监测系统建设、独流减河口门尾款及运维费项目 796 万元、自动在线监测系统项目 79.30 万元、污染源在线自动监控平台建设及运维项目 100 万元、区域重污染天气联防联控服务系统建设项目 76.24 万元、2017 年专用设备购置及 2016 年设备尾款项目 223.70 万元、监测业务费项目77.34 万元。三、国有资本经营预算拨款情况我部门无所属国有企业。四、其他需要说明的情况21103 污染防治科目支出 9181.48 万元是指我区用于环境污染防治方面的投入。包括大气污染防治支出 7386.34 万元，用于我区燃煤锅炉改清洁能源的治理补助、有机废气 VOCs 的治理补助、餐饮油烟安装净化装置的治理补助等大气治理举措投入；水体污染防治支出 1257.66 万元，用于我区地表水自动监测系统建设、独流减河口门尾款及运维费项目；排污费安排的支出 537.48 万元,是使用区级排污费专项资金治理区域环境的项目投入，包括在线监测系统运行维护、区域重污染天气联防联控服务系统建设、污染源在线自动监控平台建设等。

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