TS16949过程方法内审检查表
29页1、过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称: MP1 管理评审 审核员: 页码: 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况; 2、对法律法规和其他要求符合性的评价; 3、审核结果(内部、外部审核结果报告) ; 4、客户投诉及顾客满意度调查报告; 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性; 6、纠正和预防措施的实施状况; 7、不良质量成本定期分析报告; 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、 安全或环境的影响分析及对管理系统的改 变; 9、相关方的要求; 10、以往管理评审的跟踪措施; 11、可能影响质量管理体系的更改; 12、改进的建议; 13、其他项目内容(如经营计划等) ; 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进; 2、与顾客要求有关的产品的改进; 3、资源要求; 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论; 5.6使用 什么 方式 进行?1、会议室; 2、电话; 3、办公用品;6.3由谁 进行?1、总经理主持; 2、
2、管理者代表; 3、副总经理; 4、各部门主管; 5、会议记录、服务人员; 6、总经理或管理者代表指定的其他人员; 6.2.2使用 的关 键准 则是 什么?管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何 做?1、管理评审; 5.6过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称: MP2 内部审核 审核员: 页码: 2 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问题或顾客有严重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化8.2.2输出1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2使用 什么 方式 进行?1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表6.3由谁 进行?最高管理者、管代、ISO 事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么?1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3如何 做?1.内部审核 2.矫正与预防管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称:
3、MP3 质量成本控制 审核员: 页码: 3 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本 表单:质量成本记录表月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6使用 什么 方式 进行?统计技术/电脑等办公用品6.3由谁 进行? 品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么?失败成本小于产值的 1%8.2.3如何 做?质量成本控制5.6过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称: MP4 过程审核 审核员: 页码: 4 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程 表单:过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行?过程检测设备/审核场所6.3由谁 进行? 品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么?过程审核总符合率大于 90%8.2.3如何 做?过程审核管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称: MP5 产品审核 审核员: 页
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