内部质量环境审核控制程序
3页1、編 號WCH/QP4.17-01版本/版次A/0內部質量環境審核程序內部質量環境審核程序页 码第 1 页 共 3 页1. 1. 目的目的規定內部質量環境審核的方法,以驗証質量管理體系和環境管理體系的符合性和有效性2. 2. 范围范围適用於質量體系和環境體系審核、過程審核和產品審核3. 3.术语和定义术语和定义3.1 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。3.2 產品審核:用於檢查產品特性是否符合客戶要求的有計划性的活動。4 4 职责與權限职责與權限4.1 文控中心歸口管理質量環境審核。湖南高压限流熔断器 www.jrt-湖南高压限流熔断器 http:/ http:/ 湖南高压限流熔断器 www.best-4.2 文控中心負責編制質量環境審核年度審核計划,管理代表負責批准年度審核計划、委托審核組長、監督審核活動。4.3 文控中心主導質量體系和環境管理體系審核,品管部主導過程審核和產品審核。管理者代表負責內部質量和環境體系審核的實施計划,品管部經理負責批准過程審核和產品審核的實施計划。4.4 相關職能部門參與質量環境審核。4.5 責任
2、部門負責制定實施糾正和預防措施。4.6 品管部經理負責在管理評審會議(公司高層例會屬管理評審會議之一)上報告質量管理體系的有效性,過程的有效性、產品的質量狀況4.7 審核組長: 負責編制質量環境審核的實施計划 協助選擇審核組成員 代表審核組與受審核方溝通 負責協調審核中發現的爭議 提交審核報告並對審核報告的公正性負責 組織驗証由審核結果導致的糾正措施的有效性4.8 審核員:實施審核計划,執行審核程序,保持審核的客觀性如實地將觀察的結果整理成書面資料嚮組長報告及時的嚮受審核方報告關鍵性的不合格情況編 號WCH/QP4.17-01版本/版次A/0內部質量環境審核程序內部質量環境審核程序页 码第 2 页 共 3 页服從審核組長的工作安排參與由審核結果導致的糾正措施的跟蹤及驗証活動5. 5.程序程序5.1 在每財務年結束前 1 周由文控中心制定年度審核計划 ,審核計划要說明審核的范圍、審核時間、審核頻次及審核組長,並由管理者代表批准。產品審核應多於過程審核,過程審核應多於體系審核,體系審核一般為每年兩次,體系審核應包括生產現場的所有班次。當顧客投訴涉及到安全,環保法規要求時,必須增加審核頻次。
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