关于镇财政预算执行情况和

1、关于关于 20082008 年镇财政预算执行情况和年镇财政预算执行情况和 20092009 年镇财政预算（草案）的报告年镇财政预算（草案）的报告2009 年 3 月 28 日在胜浦镇第十五届人民代表大会第二次会议上各位代表：受镇人民政府的委托，向大会报告 2008 年镇财政预算执行情况和2009 年镇财政预算（草案），请代表们审议。2008 年，我们在园区工委、管委会和镇党委、政府的正确领导下，坚持以邓小平理论为指导，认真实践“三个代表”的重要思想，紧紧依靠全镇广大干部群众，主动适应国家宏观政策调整，始终保持迎难而上、奋发有为的精神状态，抢抓机遇，真抓实干，力求发展，实现了我镇财政收入的持续稳定增长，顺利完成了全年各项工作任务，有力的推动全镇经济和社会事业持续、快速、健康发展。一、关于一、关于 2008 年全年全镇财镇财政政预预算算执执行情况行情况（一）2008 年镇财政一般预算收入2008 年全镇完成财政一般预算收入 30093 万元，完成年初预算 32000万元的 94%，比上年实绩 25151 万元增加 4942 万元，增长 19.6%；全镇完成新口径财政收入指标 31293 万

2、元（本级 30093 万元，金光项目指标分成1200 万元），比上年实绩 26251 万元增加 5042 万元，增长 19.2，其中：国税部门征收 10134 万元，同口径比上年 7420 万元增收 2714 万元，增长36.6%；地税部门征收 17647 万元，同口径比上年 17125 万元增收 522 万元，增长 3%；财政部门征收 2312 万元，同口径比上年 606 万元增收 1706 万元，增长 281.5%。2008 年全镇实现财政一般预算可用财力为 14015 万元，为年初预算10000 万元的 140%，上年结余 907 万元，则一般预算可用财力合计为14922 万元。（二）2008 年镇财政一般预算支出2008 年镇财政一般预算支出为 12981 万元，完成年初预算 10000 万元的 129.8，比上年实绩 10358 万元增加 2623 万元，增长 25.3，具体支出项目为：1一般公共服务支出 3815 万元，占一般预算支出的 29.4，其中：（1）政府机关支出 3091 万元；（2）财政事务支出 48 万元；（3）人口与计划生育事务支出 31 万元；（4）商贸事

3、务支出 602 万元；（5）国土资源事务支出 43 万元；2公共安全支出 524 万元（用于治安联防、道路交通管理支出），占一般预算支出的 4%；3教育支出 3096 万元（用于普通教育支出），占一般预算支出的23.9%；4文化体育与传媒支出 255 万元（用于文化宣传支出），占一般预算支出的 2%；5社会保障和就业支出 1584 万元，占一般预算支出的 12.2%，其中：（1）社会保障和就业管理事务支出 201 万元；（2）抚恤支出 46 万元；（3）退役安置支出 29 万元；（4）社会福利支出 30 万元；（5）城市居民最低生活保障 105 万元；（6）其他城镇社会救济支出 142 万元；（7）自然灾害生活救济支出 2 万元：（8）其他社会保障和就业支出 1029 万元。6医疗卫生支出 194 万元，占一般预算支出的 1.5%；7城乡社区事务支出 1712 万元（用于综合治理支出），占一般预算支出的 13.2%，其中：（1）城乡社区管理事务支出 712 万元；（2）城乡社区公共设施支出 516 万元；（3）城乡社区环境卫生支出 484 万元。8农林水事务支出 268 万元，占一般预

4、算支出的 2.1%，其中：（1）农业支出 255 万元（主要用于新农村示范社区创建）；（2）水利支出 13 万元。9交通运输支出 33 万元（用于公路养护），占一般预算支出的 0.25%；10其他支出 1500 万元，占一般预算支出的 11.5%；2008 年，全镇一般预算可用财力为 14015 万元，2007 年预算结余 907万元，可用财力合计为 14922 万元，一般预算支出为 12981 万元。2008 年预算结余为 1941 万元。预算外收支：2008 年全镇完成预算外收入 12383 万元，其中：一般预算外收入 1843 万元（不包括卫生院核定留用部分）、专项收入 1157 万元、上级补助收入 134 万元、土地出让金收入 9249 万元，2008 年全镇完成预算外支出 9264 万元，其中：一般预算外支出 2294 万元、专项支出 910 万元、土地出让金支出 6060 万元，收支相抵，当年结余 3119 万元，加上以前年度累计结余-986 万元，年底滚存结余 2133 万元。二、关于二、关于 2009 年年财财政收入、支出政收入、支出预预算（草案）算（草案）（一）200

5、9 年镇财政一般预算收入情况2009 年全镇预算完成新口径财政收入 32000 万元。其中：（1）国税部门征收新口径增值税 6500 万元，征收新口径企业所得税4800 万元，合计征收 11300 万元；（2）地税部门征收地方工商税收 15500 万元，征收新口径企业所得税1000 万元，征收新口径个人所得税 2000 万元，征收城市教育费附加 1000万元，合计征收 19500 万元；（3）财政部门征收耕占税 200 万元，契税 1000 万元，合计征收 1200 万元。根据财政收入预算进行财力测算，2009 年全镇一般预算可用财力预计为 12101 万元，上年一般预算结余 1941 万元，2009 年合计可用财力预计为 14042 万元。（二）2009 年镇财政一般预算支出情况全镇财政一般预算支出为 11900 万元，比 2008 实绩减少 1081 万元，减幅 8.3%，财政一般预算支出具体项目为：1一般公共服务支出 3900 万元，占一般预算支出的 32.7，其中：（1）政府机关支出 3315 万元；（2）财政事务支出 85 万元；（3）人口与计划生育事务支出 50 万元；（4

6、）商贸事务支出 450 万元；2公共安全支出 800 万元（用于治安联防、道路交通管理支出），占一般预算支出的 6.7%；3教育支出 3400 万元（用于普通教育支出），占一般预算支出的28.6%；4文化体育与传媒支出 200 万元（用于文化宣传支出），占一般预算支出的 1.7%；5社会保障和就业支出 1500 万元，占一般预算支出的 12.6%，其中：（1）社会保障和就业管理事务支出 200 万元；（2）抚恤支出 50 万元；（3）退役安置支出 29 万元；（4）社会福利支出 30 万元；（5）城市居民最低生活保障 160 万元；（6）其他城镇社会救济支出 100 万元；（7）其他社会保障和就业支出 931 万元。6医疗卫生支出 350 万元，占一般预算支出的 2.9%；7城乡社区事务支出 1500 万元（用于综合治理支出），占一般预算支出的 12.6%，其中：（1）城乡社区管理事务支出 500 万元；（2）城乡社区公共设施支出 500 万元；（3）城乡社区环境卫生支出 500 万元。8农林水事务支出 200 万元，占一般预算支出的 1.7%，其中：（1）农业支出 180 万元（主要

7、用于新农村示范社区创建）；（2）水利支出 20 万元。9交通运输支出 50 万元（用于公路养护），占一般预算支出的 0.4%；2009 年镇财政一般预算财力为 14042 万元（包括上年结余 1941 万元），财政一般预算支出安排 11900 万元，财政滚存结余 2142 万元。三、三、为为完成完成 2009 年全年全镇财镇财政收支任政收支任务务，我，我们应们应采取切采取切实实有效的措施，有效的措施，努力做好以下几努力做好以下几项项工作：工作：1、全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，团结一致，迎难而上，扎实工作，紧紧围绕镇党委政府制定的 09 年各项重点工程目标，全力支持分区开发建设和招商引资工作，积极鼓励和扶持民营经济的发展，千方百计培植财源，壮大我镇的经济实力，确保各项社会事业的顺利发展。2、加大税收征管力度，确保财政收入的稳步增长，在广泛开展税源调查的基础上，制定科学合理的收入计划，进一步深化财政和税法宣传，提高广大干部群众依法纳税的意识，严格执行税收法规，做到依率计征、

8、应收尽收，促进收入均衡足额入库。确保完成和超额完成全年的财政收入任务。3、切实履行财政监督职能，提高财政管理水平。要严格执行预算法，强化预算编制和执行，优化支出结构，财政性资金除了保证财政供养人员经费和社会保障支出之外，要优先安排科教、农业水利以及与人民群众生活密切相关的重点项目支出。要发扬艰苦奋斗的优良传统，提倡勤俭节约，控制一般性支出，努力降低行政成本和机关运行成本。进一步严肃财经纪律，增强各部门单位用财理财的责任性，规范各村和行政事业单位的资金资产管理，统筹安排好预算内外财力。4、增强服务意识，改进工作作风。要认真宣传和贯彻执行会计法，进一步规范会计行为；要加强对基建项目招投标的监督，严格把好各项工程款的支付关，健全各项财务制度，要坚持依法行政、依法治税、依法理财，不断提高服务质量。各位代表，实现 2009 年财政工作目标，任务十分艰巨，我们要在镇党委的正确领导下，在园区财政局等职能部门的帮助指导下，通过全镇广大干部群众的共同努力，振奋精神，开拓创新，与时俱进，扎实工作，坚定不移地做大财政蛋糕，圆满完成 2009 年的财政工作任务，为我镇的经济建设和社会事业发展，为实现富民强镇的宏伟目标而努力奋斗。

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