关于镇财政预算执行情况和
6页1、关于关于 20082008 年镇财政预算执行情况和年镇财政预算执行情况和 20092009 年镇财政预算(草案)的报告年镇财政预算(草案)的报告2009 年 3 月 28 日在胜浦镇第十五届人民代表大会第二次会议上各位代表:受镇人民政府的委托,向大会报告 2008 年镇财政预算执行情况和2009 年镇财政预算(草案),请代表们审议。2008 年,我们在园区工委、管委会和镇党委、政府的正确领导下,坚持以邓小平理论为指导,认真实践“三个代表”的重要思想,紧紧依靠全镇广大干部群众,主动适应国家宏观政策调整,始终保持迎难而上、奋发有为的精神状态,抢抓机遇,真抓实干,力求发展,实现了我镇财政收入的持续稳定增长,顺利完成了全年各项工作任务,有力的推动全镇经济和社会事业持续、快速、健康发展。一、关于一、关于 2008 年全年全镇财镇财政政预预算算执执行情况行情况(一)2008 年镇财政一般预算收入2008 年全镇完成财政一般预算收入 30093 万元,完成年初预算 32000万元的 94%,比上年实绩 25151 万元增加 4942 万元,增长 19.6%;全镇完成新口径财政收入指标 31293 万
2、元(本级 30093 万元,金光项目指标分成1200 万元),比上年实绩 26251 万元增加 5042 万元,增长 19.2,其中:国税部门征收 10134 万元,同口径比上年 7420 万元增收 2714 万元,增长36.6%;地税部门征收 17647 万元,同口径比上年 17125 万元增收 522 万元,增长 3%;财政部门征收 2312 万元,同口径比上年 606 万元增收 1706 万元,增长 281.5%。2008 年全镇实现财政一般预算可用财力为 14015 万元,为年初预算10000 万元的 140%,上年结余 907 万元,则一般预算可用财力合计为14922 万元。(二)2008 年镇财政一般预算支出2008 年镇财政一般预算支出为 12981 万元,完成年初预算 10000 万元的 129.8,比上年实绩 10358 万元增加 2623 万元,增长 25.3,具体支出项目为:1一般公共服务支出 3815 万元,占一般预算支出的 29.4,其中:(1)政府机关支出 3091 万元;(2)财政事务支出 48 万元;(3)人口与计划生育事务支出 31 万元;(4)商贸事
3、务支出 602 万元;(5)国土资源事务支出 43 万元;2公共安全支出 524 万元(用于治安联防、道路交通管理支出),占一般预算支出的 4%;3教育支出 3096 万元(用于普通教育支出),占一般预算支出的23.9%;4文化体育与传媒支出 255 万元(用于文化宣传支出),占一般预算支出的 2%;5社会保障和就业支出 1584 万元,占一般预算支出的 12.2%,其中:(1)社会保障和就业管理事务支出 201 万元;(2)抚恤支出 46 万元;(3)退役安置支出 29 万元;(4)社会福利支出 30 万元;(5)城市居民最低生活保障 105 万元;(6)其他城镇社会救济支出 142 万元;(7)自然灾害生活救济支出 2 万元:(8)其他社会保障和就业支出 1029 万元。6医疗卫生支出 194 万元,占一般预算支出的 1.5%;7城乡社区事务支出 1712 万元(用于综合治理支出),占一般预算支出的 13.2%,其中:(1)城乡社区管理事务支出 712 万元;(2)城乡社区公共设施支出 516 万元;(3)城乡社区环境卫生支出 484 万元。8农林水事务支出 268 万元,占一般预
4、算支出的 2.1%,其中:(1)农业支出 255 万元(主要用于新农村示范社区创建);(2)水利支出 13 万元。9交通运输支出 33 万元(用于公路养护),占一般预算支出的 0.25%;10其他支出 1500 万元,占一般预算支出的 11.5%;2008 年,全镇一般预算可用财力为 14015 万元,2007 年预算结余 907万元,可用财力合计为 14922 万元,一般预算支出为 12981 万元。2008 年预算结余为 1941 万元。预算外收支:2008 年全镇完成预算外收入 12383 万元,其中:一般预算外收入 1843 万元(不包括卫生院核定留用部分)、专项收入 1157 万元、上级补助收入 134 万元、土地出让金收入 9249 万元,2008 年全镇完成预算外支出 9264 万元,其中:一般预算外支出 2294 万元、专项支出 910 万元、土地出让金支出 6060 万元,收支相抵,当年结余 3119 万元,加上以前年度累计结余-986 万元,年底滚存结余 2133 万元。二、关于二、关于 2009 年年财财政收入、支出政收入、支出预预算(草案)算(草案)(一)200
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