工程预决算编制及审核作业指引
15页1、工工程程预预结结算算编编制制及及审审核核程程序序预预算算阶阶段段签签证证结结算算阶阶段段竣竣工工结结算算阶阶段段项项目目经经理理部部工工程程管管理理部部万万创创公公司司成成本本管管理理部部支支持持文文件件客客户户服服务务中中心心财财务务管管理理部部大大于于5 5万万元元的的 工工程程采采购购、示示范范单单位位 会会所所 销销 售售大大厅厅等等装装修修采采购购、遗遗留留项项目目 返返修修工工程程采采 (购购及及报报价价小小于于1 1万万元元 不不 )含含 审审定定(提提供供施施工工图图 或或方方 )案案图图 及及预预算算资资料料提提供供施施工工图图及及预预算算 资资料料审审核核资资料料审审核核及及批批准准签签订订补补充充造造价价协协议议造造价价资资料料存存档档确确认认签签证证的的工工程程量量办办理理付付款款手手续续汇汇总总竣竣工工结结算算资资料料 并并确确认认汇汇总总竣竣工工结结算算资资料料 并并确确认认()大大于于5 5万万元元 含含 的的 工工程程采采购购办办理理付付款款手手续续确确认认签签证证的的工工程程量量办办理理付付款款手手续续办办理理付付款款手手续续提提供供财财务务对对帐帐清
2、清 单单审核是否符合结 算要求审审核核及及批批准准资资料料存存档档审核是否符合结 算要求审审核核并并批批准准资资料料存存档档、汇汇总总签签证证 结结算算资资料料并并 确确认认工工程程采采购购管管理理程程序序 工工程程合合同同管管理理程程序序顾顾客客要要求求及及设设计计 工工程程变变更更管管理理程程 序序 工工程程现现场场签签证证管管 理理作作业业指指引引符符合合要要求求合合格格不不合合格格不符合要求不不合合格格不不合合格格总价包干费费率率或或单单价价1. 目的目的提高工程预结算工作的效益,合理地确定和控制工程造价。2.2. 适用范围适用范围2.1. 公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作;工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。2.2. 工程项目范围的说明:2.2.1. 工程管理部负责除设计部负责施工管理工程之外的且大于 5 万元的工程采购。2.2.2. 项目经理部负责除设计部负责施工管理的工程之外的且小于 5 万元(含)的工程采购。2.2.3. 设计部负责示范单位、销售大厅、会所等装修工程的招标及结算经办。2.2.4.2.2.4. 客户服务中心负责遗留项目及返修
3、工程的预结算经办。客户服务中心负责遗留项目及返修工程的预结算经办。3.3. 术语和定义术语和定义3.1.1. 预算预算:指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件,是成本控制的依据。3.1.2. 结算结算:指工程完工后,根据竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。3.1.3. 责任扣款责任扣款:指因承包商的原因责任,导致项目的费用增加或由第三方完成的,此责任费用需由承包商承担。3.1.4. 零星小型工程零星小型工程:是指在现场施工中难以准确计算、而又急需施工的小型工程。3.1.5. 遗留项目遗留项目:指项目入伙移交物业公司后的有关小区配套设施、物业管理用房完善改造等相关工程。3.1.6.3.1.6. 返修工程:指项目入伙后因质量缺陷等引起的维修工程。返修工程:指项目入伙后因质量缺陷等引起的维修工程。4.4. 职责职责4.1.4.1. 成本管理部成本管理部4.1.1.成本管理部是工程预结算工作的职能部门。4.1.2.负责委托造价咨询机构编制、核对工程预结算。4.1.3.负责督促、协调并始终参与施工图预
4、结算的核对工作,确保其准确性。4.2.4.2. 项目经理部项目经理部4.2.1.负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。4.2.2.项目经理部负责除设计部负责施工管理的工程之外的且小于 5 万元(含)的工程采购。4.2.3.4.2.3.负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性(含承包商所报预、结算(含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性)项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性) 。4.2.4 负责填报开工时的工程预算工作交接单 、施工期间的工程变更、签证审批审批单 、竣工时的工程结算工作交接单 。4.3.4.3. 设计部设计部4.3.1.负责提供方案、有效的施工图纸及图纸变更等其它相关资料。4.3.2.4.3.2.负责审核确认示范单位、销售大厅、会所装修等工程预、预、结算资料的真实性和准确性(含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实(含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性)际施工的符合性) 。4.3.3.负责竣工时填报设计部负责施工管理的工程的工程结算工作交接单 。4.4.4.4. 工程管理部工程管理部4.4.1.工
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