两个体系建设手册
97页1、1两个体系建设材料汇编安全生产风险分级管控材料XXXXXXXX 化工有限公司二 O 一六年十一月2目 录目 录 .2公司介绍 .3关于成立风险分级管控领导小组的通知 .4关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理 .6两个体系建设活动的实施方案 .6关于开展“两个体系”活动的培训计划 .9安全风险分级管控标准 .11主要设备及辅助设施一览表 .29作业活动清单 .33风险辨识评价表 .36危险源识别、评价、管控措施统计表 .126风险分级管控清单 .154风险管控登记台帐 .156厂区各风险点公告牌 .1573公司介绍4X XX XX XX XX X 化 化工 工有 有限 限公 公司 司文 文件 件XX 字【XXX】第 XXX 号关于成立风险分级管控领导小组的通知各部门单位:为进一步加强公司安全生产管理的领导,贯彻落实安全生产方针,做好安全管理工作,确保公司实现安全目标,经公司领导研究决定,成立东涛化工风险分级管控工作领导小组。一、风险分级管控领导小组组 长:副组长:、成 员:风险分级管控工作领导小组下设办公室在安环部,由 XXXX 兼任主任,XXX 兼任副主任。二、工作职责(一)风险管理
2、组长工作职责:1、审定公司重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告;2、确定公司风险管理总体目标、风险承受度,批准风险管理策略和重大风险管理解决方案;3、了解和掌握公司面临的各项重大风险及风险管理现状,做出有效控制风险的决策;4、批准重大决策、重大风险和重大事件的判断标准、判断机制和管理措施,纠正和处理违反风险管理相关规定的行为;55、负责风险管理其他事项。风险分级管控成员工作职责 :1、组织协调全面风险管理日常工作;2、研究提出全面风险管理工作报告; 3、研究提出公司重要决策、重要事件和重要业务流程的风险识别、评估标准;4、研究提出分公司风险管理策略和重大风险解决方案,并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控; 5、负责对全面风险管理有效性评估,研究提出全面风险管理的改进方案; 6、负责组织建立风险管理信息系统; 7、负责指导、监督各项目部、各部门开展全面风险管理工作; 8、分析识别公司主要风险,负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。XXXX 年 XX 月 XX 日抄送:总经理,总工程师、生产部,设备部,仓管部,安环部,化验室,6X XX XX XX XX X 化 化工
3、工有 有限 限公 公司 司文 文件 件XXX 字【XXX】第 XX 号关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设活动的实施方案为认真贯彻落实省政府办公厅关于公布安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设省级标杆企业的通知 (鲁安办发201621号)以及关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知 (枣安办发201630 号)要求,进一步提高思想认识,切实加强组织领导,明确工作目标,落实工作责任,推动工作开展,确保按期圆满完成风险分级管控建设工作任务。结合公司实际,制定开展风险分级管控活动实施方案:一、总体要求以有效遏制各类较大及以上事故为目标,深化“大快严”集中行动,按照关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求开展安全风险分级管控活动。要全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点,建立起有效的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,切实解决“想不到” 、 “管不到” 、 “治不到”的问题,持续提升企业本质安全水平,从根本上防范各类较大及以上事故发生。二、落实风险分级管控主体责任(一)第一阶段(今年 10 月底前)
4、 ,全面排查管控风险点。1.动员部署。各部门负责人要组织、督促各部门人员,充分认识开7展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义,把安全风险分级管控立足于企业内的每一个岗位、每一名员工,发动全体员工深入开展查找身边(岗位、设备)安全风险活动,形成风险分级管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。2.排查分级。全方位、全过程地排查本单位可能导致事故发生的风险点,包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等方面存在的风险。根据省有关部门制定的安全风险分级管控实施方案及风险等级评定指导手册,对排查出来的风险点,按照危险程度分为 1、2、3、4 级(1 级最危险,依次降低) 。3.严格管控。针对风险等级,将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位) ,落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施,包括制度管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。4.公告警示。公布公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危
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