原材料仓库出入库流程
3页1、1原料仓库出入库流程1.总则1.1 目的为规范公司原材料仓库出入库管理,制定本流程。1.2 适用范围本流程适用于公司原材料仓库物料出入库的管理。2.出入库流程2.1 原材料仓库原材料入库流程接收采购定单及请购单 1、根据已审核的采购订单和请购单内容准备原材料收货。审核供应商送货单审核、验收1、供应商送货到达后,提供送货单给收货仓库管理员,送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。1、收货仓库管理员将送货单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库管理员要通知采购员,取得采购部有权人的书面通知后才能收货。2、仓库管理员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。管代审核开具入库单 1、仓库管理员在电脑上开具入库单,并由仓库主管审核生效。将入库单打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单及采购订单和请购单一起交财务,第三联对方联同时交财务。退货处理 1、产品退货时,以对应的采购退货单为
2、依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具负数的入库单,注明原入库单号,并经仓库主管审核生效。2:入库相关单据包括:请购单、采购定单、送货清单、入库单上交财务2.2 原材料仓库原材料出库流程记帐1、每天材料入库完毕,仓库管理员应根据入库单及时、逐笔登记材料仓库日记帐。2、当天开具的入库单次日 10 点前必须上报财务,具体包括请购单、采购定单、送货单、入库单。3、月末根据出、入库单编制进销存月报表,做好结帐工作。备货、整理、标识卡更新领料核实、确认、交接1、原材料仓库管理员根据领料通知单 ,当天下午 4 点前做好生产领料单所标示的物资备料,放置在备货区内并做好标识。 2、备货时应将出货区域的物资按照 7S 标准要求整理到位,在领料完成后 1 小时内完成库存台账的更新维护。1、领料员每天下午 4:30 到仓库进行领料。原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对照备货区物资的产品名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、合格证等相关信息,确认无误后,领料员在领料单上签字确认后方能将材料领走。生产领料通知1、生管计划员打印一式三联的领料通知单 (含试生产) ,并经生产部签字确认,单上要明确标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应商、批号等信息。2、每日 9 点前,生产领料员到生管部取单,并于 9:30 点前将单据交给仓库。单据及库存审核 1、原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化,审核领料通知单与实际物资的数据,核对物资名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、合格证等相关信息。如有问题,及时上报仓库主管处开具出库单1、仓库管理员在电脑上开具出库单,并由仓库主管审核生效。将出库单打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖发货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同领料通知单一起交财务,第三联车间备查。3:出库相关单据包括:生产通知单、出库单交财务3.流程相关表单格式3.1请购单3.2采购定单3.3入库单3.4领料通知单3.5出库单3.6标识卡退货处理1、材料退货时,仓库管理员核实材料是否无误后在电脑上开具负数的出库单,注明原出库单号,并经仓库主管审核生效。账务处理1、原材料管理员每天下班前根据材料出库单进行账务处理,次日 9 点前,将出库单及领料通知单一起交给财务处理。2、月末根据出、入库单编制领、用、存月报表,做好结帐工作。
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