公司安全风险分级管控制度
38页1、公司安全风险分级管控制度1.目的为加强安全管理,消除或减少危害,增强事故防控能力,有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的所有部门的所有活动,包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义:3.1危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险(以下简称风险):按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,实行差异化、动态化管控。4.职责:4.1风险分级管控领导小组4.1.1公司成立风险分级管控领导小组,负责制定公司安全生产风险分级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.1.2 领导小组,全面负责安全生产风险分级管控工作,董事长担任组长,保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。4.1.2 安全环保部是风险分级管控的归口管理部门,负责组织风险分级管控相关工作。 4.1.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。4.1.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、
2、方法,做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训,组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施,绘制风险分级管控图,开展隐患排查治理工作。5.风险分级管控程序5.1.1步骤风险分析与管控的工作步骤是:制定风险判定原则风险点确定危险源辨识风险评价风险控制措施风险分级管控风险公告实施效果验证持续改进规范文件管理等关键控制环节。5.1.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑,凡是有可能发生人身伤害、财产损失的,皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则,应同时考虑以下因素:有关安全生产法律、法规(安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第303号、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、关于推进安全生产领域改革发展的意见等);行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款工贸企业安全生产风险分级管控体系细则等);公司自身的安全管理、技术标准及对风
3、险的承受能力(xxxxxx有限公司生产安全技术操作规程、xxxxxx有限公司安全生产规章制度汇编等);5.1.3风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分,涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动,包括:生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动,例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动等。b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动,非常规活动和紧急状态的事例包括:过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等,例如:现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等;生产设备故障紧急抢修;动火作业;供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全环保部组织,生产技术部、设备部等力量参加,发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查,确定风险点,并建立风险点
4、统计表。5.1.4 危险源辨识5.1.4.1 危险源辨识方法5.1.4.1.1 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析,列出设备设施清单,利用作业条件危险性分析法(LEC法)对危险点内的危险源进行风险评价,填写设备设施风险分析与评价记录。5.1.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析(JHA)进行危险源辨识,列出作业活动清单,利用作业风险矩阵分析法(LS法)对危险点内的危险源进行风险评价,填写作业活动工作危害分析与评价记录。5.1.4.2辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。5.1.4.3 辨识要求5.1.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素,包括人的因素、机(含工艺技术)、物的因素、环境因素、管理因素。主要有:已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源;在工作场所附近,由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源;由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;组织及其活动、材料的变更,工艺技术的变更,设备变更,或生产计划的变更;作业方式存在的危害:在接触同类有害环境(物质)因素条件下,作业方式对危害的风
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