信息安全管理制度汇编 .
126页1、内部资料注意保存XXXXXXXXXX信息安全制度汇编XXXXXXXXXX二一六年一月127目录一、总则6二、安全管理制度7第一章 管理制度71.安全组织结构71.1信息安全领导小组职责71.2 信息安全工作组职责81.3信息安全岗位92.安全管理制度112.1安全管理制度体系112.2安全方针和主策略122.3安全管理制度和规范122.4安全流程和操作规程142.5安全记录单14第二章 制定和发布15第三章 评审和修订16三、安全管理机构17第一章 岗位设置171.组织机构172.关键岗位19第二章 人员配备21第三章 授权和审批22第四章 沟通和合作24第五章 审核和检查26四、人员安全管理28第一章 人员录用281.组织编制282.招聘原则283.招聘时机284.录用人员基本要求295.招聘人员岗位要求296.招聘种类296.1 外招296.2 内招307.招聘程序307.1 人事需求申请307.2 甄选307.3 录用32第二章 保密协议33第三章 人员离岗35第三章 人员考核371制定安全管理目标372.目标考核383.奖惩措施38第四章 安全意识教育和培训391.安全教育培训
2、制度39第一章 总 则39第二章 安全教育的含义和方式39第三章 安全教育制度实施39第四章 三级安全教育及其他教育内容41第五章 附则43第五章 外部人员访问管理制度441.总 则442.来访登记控制443.进出门禁系统控制454.携带物品控制46五、系统建设管理47第一章 安全方案设计471.概述472设计要求和分析482.1安全计算环境设计482.2安全区域边界设计492.3安全通信网络设计502.4安全管理中心设计503针对本单位的具体实践513.1安全计算环境建设513.2安全区域边界建设523.3安全通信网络建设523.4安全管理中心建设533.5安全管理规范制定543.6系统整体分析54第二章 产品采购和使用55第三章 自行软件开发581.申报582.安全性论证和审批583.复议584.项目安全立项585.项目管理595.1 概要595.2正文60第四章 工程实施621.信息化项目实施阶段622.概要设计子阶段的安全要求623.详细设计子阶段的安全要求634.项目实施子阶段的安全要求63第五章 测试验收651.文档准备652.确认签字653.专人负责654.测试方案65第
3、六章 系统交付681.试运行682.组织验收68第七章 系统备案701.系统备案702.设备管理703.投产后的监控与跟踪72第八章 安全服务商选择74六、系统运维管理75第一章 环境管理751.机房环境、设备752.办公环境管理76第二章 资产管理811.总则812.资产管理制度81第三章 介质管理851.介质安全管理制度851.1计算机及软件备案管理制度851.2计算机安全使用与保密管理制度851.3用户密码安全保密管理制度861.4涉密移动存储设备的使用管理制度861.5数据复制操作管理制度871.6计算机、存储介质、及相关设备维修、维护、报废、销毁管理制度87第四章 设备管理891.主机、存储系统运维管理892.应用服务系统运维管理893.数据系统运维管理904.信息保密管理915.日常维护916.附件:安全检查表92第五章 监控管理和安全管理中心941.监控管理942.安全管理中心95第六章 网络安全管理96第七章 系统安全管理981.总则982.系统安全策略983.系统日志管理994.个人操作管理1005.惩处100第八章 恶意代码防范管理1011.恶意代码三级防范机制10
4、11.1恶意代码初级安全设置与防范1011.2.恶意代码中级安全设置与防范1011.3恶意代码高级安全设置与防范1022.防御恶意代码技术管理人员职责1023.防御恶意代码员工日常行为规范103第九章 密码管理104第十章 变更管理1061.变更1062.变更程序1062.1变更申请1062.2变更审批1062.3 变更实施1062.4变更验收106附件一变更申请表107附件二变更验收表108第十一章 备份与恢复管理1091.总则1092.设备备份1103.应用系统、程序和数据备份1114.备份介质和介质库管理1145.系统恢复1156.人员备份116第十二章 安全事件处置1171.工作原则1172.组织指挥机构与职责1173.先期处置1184.应急处置1194.1应急指挥1194.2应急支援1194.3信息处理1194.4应急结束1205后期处置1205.1善后处置1205.2调查和评估121第十三章 应急预案管理1221.应急处理和灾难恢复1222.应急计划1233.应急计划的实施保障1244.应急演练125一、总则为规范XXXXXXXXXX信息安全工作,确保全体员工理解信息安全工
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