质量体系运行综合分析报告

1、2012-2013年质量体系运行综合分析报告林月一、2012-2013年质量方针、质量目标和经营计划的实现情况公司质量方针和质量目标于2012年7月提出，经总经理批准发布开始正式实施。各部门通过组织学习和宣传，向全公司员工进行宣贯，以使公司全体员工都能了解和熟悉。各部门都按计划为实现公司量目标努力展开工作。主要质量目标、经营计划和过程目标完成情况如下： 项目统计周期目 标 状 态年份2012年2013年月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月准时交付率（）月目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 实际100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 顾客满意度（分）月目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际95.0 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 94.4 100.0 93.8 100.0 93.8 额外运费（元/月）月目标2000 2000 2000 2000 2000 2000 20

2、00 1800 1800 1800 1800 1800 实际0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 采购零件退货率（%）月目标3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 实际1.88 1.25 0.80 0.60 1.25 1.10 3.00 1.50 1.50 2.58 2.46 2.15 供应商供货满意率（分）月目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 供应商准时交付率（）月目标90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 实际100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 交付顾客产品不良率（）月目标0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50

3、0.50 0.50 实际0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.09 成品一次交检合格率（）月目标95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 实际98.20 98.20 98.50 98.50 99.00 98.50 96.90 97.60 98.00 97.80 97.30 97.00 内部质量损失率（）月目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 实际0.74 0.74 0.56 0.74 0.01 0.21 0.29 0.38 0.13 0.31 0.37 0.35 外部质量损失率（）月目标0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.49 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 0.07

4、质量损失率（）月目标1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 实际1.24 0.74 0.56 0.74 0.13 0.21 0.29 0.57 0.13 0.38 0.37 0.42 生产计划完成率（）月目标90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 实际93.7 98.0 94.5 100.2 101.7 99.6 96.5 99.6 97.8 97.1 97.9 98.4 生产设备故障停机时间（小时/月）月目标30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 实际15.5 15.0 19.0 20.5 17.0 18.0 19.0 13.0 14.0 19.0 14.0 12.5 工装故障时间（小时/月）月目标20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 实际8.5 5.0 8.0 9.

5、0 5.0 3.5 6.0 6.0 8.0 9.0 6.5 5.0 库存周转率月目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 实际1.32 1.16 1.09 1.23 1.19 1.29 1.27 1.28 1.22 1.29 1.29 1.22 项目开发成功率（）年目标/90.0 /实际/100.0 /持续改进项目完成率（）年目标/100.0 /实际/100.0 /培训计划完成率（）年目标/100.0 /实际/100.0 /员工满意度（分）年目标/80.0 /实际/82.2 /纠正/预防措施完成率（）年目标/100.0 /实际/100.0 /监视装置校准完成率（）年目标/100.0 /实际/100.0 /由于2012年是贯标TS16949第一年，各部门都有一个学习和熟悉掌握的过程，部分过程业绩和过程产品质量控制还有一定差距，因此在今后工作中，公司全体员工要加倍努力，争取把各项工作做的更出色。以上各项计划目标完成情况可以看出，大部分工作均能按计划完成，各项质量目标基本达到预期效果，方针目标是适宜的、充分的。

6、为了公司的今后发展，相信在全体员工的共同努力下，公司将获得更好经济效益。二、质量体系运行情况1按照TS16949质量体系运行计划，公司于2012年9月召开了TS16949质量体系文件发布会，总经理在会上发布实施体系文件命令和管理者代表任命书，会上总经理和管理者代表再次强调了贯彻TS16949的重大意义，要求各部门领导和全体员工认真贯彻实施，严格按程序文件要求实施管理，确保体系认证顺利通过。2为了帮助各部门贯彻TS16949的顺利进行，指导老师对各部门进行了TS16949技术规范的培训，详细解释了TS16949技术规范所有条文和公司质量体系文件的具体要求，又对各部门领导和技术人员进行了五大工具培训，各部门领导和技术人员通过培训加深了对标准和五大工具的理解，初步掌握了在体系运行中的应用技术。3试运行指导：TS16949体系在公司实际运行过程中，指导老师一直进行现场指导。通过实际运行检查，发现体系运行中存在的若干问题，其共性表现为各部门对体系运行重视不够，部门的职责和工作范围不够明确。体系运行中未按体系文件要求规范管理，各部门间接口不明确，质量记录表单不全，不规范，有的甚至于无记录，员工对体

7、系了解不够，新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划和控制计划，不能按标准要求对各供应商实施生产件批准，为确保量产质量带来很大困难；各项记录、工程文件的控制缺乏系统管理，基础统计技术在过程控制中运用较少。体系运行中存在的上述问题，在辅导老师的帮助指导下，通过一个多月的时间和努力逐步都得到了纠正和补充完善，体系运行趋势正常，基本得到体系文件规定的要求。4公司目前无对质量体系有影响的变更和更改。三、内外部审核结果情况1内部质量体系审核情况。公司于2013年5月10日11日进行了质量体系内部审核，共发现一般不合格项2项，责任部门分析了原因并采取纠正措施实施改进，于2013年5月30日前关闭了不合格项，关闭率达100%。2产品审核的结果情况。按照年度计划进行了审核，通过审核，所有产品均满足要求，QKZ=100%。3过程审核的结果情况。2013年3月18日按照审核计划对制造过程进行了审核，过程总符合率为97.4%，发现了4项一般不符合项，对所有不符合项分析原因、制定措施，实施了整改，杜绝了不符合的再发生。综上所述，公司建立的TS16949质量体系的运行基本符合TS16949标准的要求，并且有效、充分和适宜。四、以往管理评审的措施跟踪情况 去年未进行管理评审。五、纠正和预防措施以及持续改进的实施情况1纠正和预防措施实施情况。2012年6月-2013年5月共提出纠正/预防措施要求（包括内审不符合改

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