风险预控管理手册(全).doc
148页1、目 录 1 XXX 矿矿风险管理组织机构风险管理组织机构 1 1 1 风险预控管理体系建设领导小组 1 1 2 风险管理办公室及其职责 1 2 XXX 矿矿风险概述风险概述 1 2 1 工作任务清单 4 2 2 风险管理流程图 10 3 XXX 矿矿工作任务风险管理工作任务风险管理 12 3 1 综采专业风险管理 12 3 2 开掘专业风险管理 18 3 3 机电专业风险管理 23 3 4 通防专业风险管理 32 3 5 安全风险管理 45 3 6 政工后勤战线风险管理 47 3 7 调度室风险管理 44 4 XXX 矿矿重大危险源评估重大危险源评估 44 4 1 瓦斯事故危险源评估 44 4 2 火灾事故危险源评估 52 4 3 顶板事故危险源评估 57 4 4 水灾事故危险源评估 65 4 5 放炮事故危险源评估 69 4 6 机械事故危险源评估 76 4 7 电气事故危险源评估 81 4 8 主运输事故危险源评估 83 4 9 煤与瓦斯突出事故危险源评估 16 5 XXX 矿矿系统风险评估系统风险评估 25 5 1 开采系统 25 5 2 矿压监测系统 27 5 3 通风系统 2
2、8 5 3 瓦斯防治系统 29 5 4 煤尘防治系统 31 5 5 防灭火系统 32 5 6 防治水系统 32 5 7 运输系统 35 5 8 供配电系统 36 6 危险源监测 预警 控制和升降级管理危险源监测 预警 控制和升降级管理 37 6 1 危险源监测 37 6 2 危险源预警与控制 40 1 安全风险预控管理体系组织机构 1 1 安全风险预控管理体系建设领导小组安全风险预控管理体系建设领导小组 组 长 韩振鹏 李永占 副组长 张卫东 杨国和 李 墨 孙米银 耿明强 赵广州 党万顺 刘庆军 李玉甫 成 员 各位副总师 安全风险预控管理办公室人员及业务部门负 责人 1 2 常设机构常设机构 领导小组下设安全风险预控管理办公室 以下简称 预控办 预 控办设在安全质量部 具体负责 风险预控体系 的构建运行和管理工 作 主 任 赵广州 副主任 赵晓举 成 员 朱光辉 王 学 李国华 马 闯 孙 永 曹留柱 周传法 1 3 主要职责主要职责 1 3 1 安全风险预控管理体系建设领导小组 简称 体系领导小 组 主要职责 1 组织各相关单位按要求参加理论培训 2 指导和监督各单位风险预控体系
3、的建设 应用和实践 3 组织对各单位风险预控体系建设情况的评估验收 4 对突发事件进行协调处理 1 3 2 预控办主要职责 1 作为安全风险预控管理体系的常设机构 是构建全矿风险预控体 系的实施者 2 对上级别的危险源进行组织处理 按要求总结 报送风险预控体 系建设进展情况 3 对矿井风险预控体系实施情况进行日常监督 考核 1 3 3 各业务部室主要职责 1 构建本专业安全风险预控管理体系 2 组织开展本专业安全风险预控管理体系建设工作 对本专业风险 信息进行预警及处理 2 风险辨识情况简介 XXX 矿 以下简称 XXX 矿 是突出灾害较为严重的矿井 生产 和服务过程中 人 机 环 管 方面存在不同程度的危险源 这些危 险源一旦失控 即产生相应的隐患 为事故的发生埋下火种 通过危险 源辨识与风险评估 全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源 明确危险 源可能产生的风险及其后果 对危险源进行分级分类 监测预警 控制 实现以最小投入将重大风险最小化 预防事故的发生 运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统 工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类 经分析 统计 全 公司共有
4、 502 项工作任务 辨识出危险源 3013 个 取同一工作任务中风险值最大的危险源为该项工作任务的风险值 依据表 1 进行风险等级划分 其中特大风险任务 1 项 重大风险任务 74 项 中等风险任务 220 项 一般风险任务 168 项 低风险任务 42 项 利用 矩阵法 见表 2 1 风险矩阵及风险等级划分表 从人 机 环 管四个方面对风险进行分级分类和排序 全公司 3013 个危险源中人 的不安全行为方面的有 1953 个 机器设备不安全状态方面的有 386 个 环境的不安全因素方面的有 229 个 管理缺陷方面的有 445 个 详见下表 2 1 2 表 2 1 3 表 2 1 4 表 2 1 5 3 表表 2 1 风险矩阵及风险等级划分表风险矩阵及风险等级划分表 2 1工作任务风险等级统计工作任务风险等级统计 表表 2 1 12 1 1 特大风险任务清单 风险值特大风险任务清单 风险值 30 3630 36 1 1 项项 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 1防突测试 30 表表 2 1 22 1 2 重大风险任务清单 风险值重大
5、风险任务清单 风险值 18 2518 25 7474 项项 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 1割煤202处理瞎炮 3 供电系统应急管理 18 4设备列车的检修18 5 电气焊作业20 6 主要通风机管理 20 7更换采煤机滚筒及摇臂20 8 矿井防爆管理 249 主通风机系统应急管理 18 10更换转载机驱动部20 11 现场供电管理 2012 压风机管理 20 13 更换运输机驱动部及电 机 20 14 检修己二轨道下山提升机制动系统 2015 压风机系统应急管理 18 16处理支架压死20 17 己二轨道下山提升机滚筒 主轴装置检修 与维护 2018 矿井主排水系统管理 20 19更换采煤机牵引部18 20 斜巷轨道运输 2421 水泵联合试运转管理 18 22处理电缆漏电18 23 检修架空乘人装置 2424 主排水系统应急管理 18 25初采初放20 26 平巷轨道运输 2027 矿井锅炉系统管理 20 28松动爆破20 29 井上筛分楼放矸 2530 通风系统调整20 31防突打钻 校检18 32 矸石山绞车制动系统检修 2
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