福州某汽车公司过程审核记录制造过程审核记录汇编
7页1、无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称: 内 套 产品型号:732.121.136.467-B目 录1 2006-2007年度过程审核计划 (JL-G07-01)2第一次过程审核实施计划 (JL-G07-02 No.0601)3第一次制造过程审核报告 (JL-G07-04 No.0701) 4过程审核检查表(1份) (JL-G07-03 No.0601-0610)5过程审核纠正预和预防措施处置单 (JL-P32-01 No.0704)编制:潘 洋审批:徐 权日期:2007-02-202006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况,保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内所有产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S活动和文明生产要求等。4审核的日期安排 受审核的过程2006 2007
2、月份No产品名称/型号过程名称1011121234567891011121内套/732.121.136.467-B所有制造过程2345678910说明:1表示计划审核 表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次过程审核实施计划。编制:潘 洋 批准:徐 权日期:2006-11-12第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.06011审核目的评价制造过程的控制状况,保证过程质量稳定受控,确保产品合格。2受审核的过程2.1 732.121.136.467-B产品的所有加工过程。3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。审核组组长:徐 权审核员:潘 洋 王秋雅4审核时间2006年12月8日至12月25日5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6审核日程安排及审核内容 1)2006年12月8日上午审核下料加工过程。2)2006年12月8日上午审核断料加
3、工过程。3)2006年12月8日下午审核车A面加工过程。4)2006年12月8日下午审核车B面加工过程。5)2006年12月9日上午审核清洗、上油加工过程。6)2006年12月9日上午审核终检过程。7)2006年12月9日下午审核包装过程。7审核要求。 1)按公司上下班作息时间实施产品制造审核,希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2)对审核中发现的不合格项或薄弱环节,被审核工段和相关人员应认真分析原因,积极采取纠正措施。编制:潘 洋 批准:徐 权日期:2006-10-17第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.07011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况,保证过程稳定受控。2受审核的产品过程1)审核下料加工过程。2)审核断料加工过程。3)审核车A面加工过程。4)审核车B面加工过程。5)审核清洗、上油加工过程。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、产品制造过程控制程序、标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长:徐 权审核员:潘 洋 王秋
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