福州某汽车公司制造过程审核记录汇编
7页1、 过 程 审 核 记 录无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称: 平接头/螺母/铝接头 产品顾客: 福州泰全 目 录1、2006-2007年度过程审核计划 (JL-G07-01)2、第一次过程审核实施计划 (JL-G07-02 No.0701)3、第一次制造过程审核报告 (JL-G07-04 No.0701) 4、过程审核检查表(10份) (JL-G07-03 No.0701-0710)5、过程审核纠正预和预防措施处置单 (JL-P32-01 No.0704)编制: 潘 洋审批: 徐 权日期:2007-05-302006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况,保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内福州泰全产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S活动和文明生产要求等。4审核的日期安排
2、 受审核的过程2006 2007 月份No产品名称/型号过程名称1011121234567891011121平接头/TBC14017所有制造过程2平接头/TBC14024所有制造过程3平接头/TBC14029所有制造过程4平接头/TBC14027所有制造过程5螺母/TB117025所有制造过程6螺母/TB117026所有制造过程7螺母/TB117023所有制造过程8铝接头/TB114071所有制造过程9铝接头/TB114072所有制造过程10铝接头/TB114073所有制造过程说明:1表示计划审核 表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次过程审核实施计划。编制:潘 洋 批准:徐 权日期:2007-4-20第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.06011审核目的评价制造过程的控制状况,保证过程质量稳定受控,确保产品合格。2受审核的过程2.1福州泰全产品的加工过程。3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护
3、和交付控制程序等。审核组组长:徐 权审核员:潘 洋 王秋雅4审核时间2007年5月5日至5月14日5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6审核日程安排及审核内容 1)2007年5月5日审核TBC14017的所有加工过程。2)2007年5月6日审核TBC14024的所有加工过程。3)2007年5月7日审核TBC14029的所有加工过程。4)2007年5月8日审核TBC14027的所有加工过程。5)2007年5月9日审核TB117025的所有加工过程。6)2007年5月10日审核TB117026的所有加工过程。7)2007年5月11日审核TB117023的所有加工过程。8)2007年5月12日审核TB114071的所有加工过程。9)2007年5月13日审核TB114072的所有加工过程。10)2007年5月14日审核TB114073的所有加工过程。7审核要求。 1)按公司上下班作息时间实施产品制造审核,希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。2)对审核中发现的不合格项或薄弱环节,被审核工段和相关人员应认真分析原因,积极采取
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