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福州某汽车公司过程审核记录文件控制程序

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  • 卖家[上传人]:xuz****an
  • 文档编号:129859554
  • 上传时间:2020-04-23
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    • 1、版本/修改码:A/0 文件控制程序 Q/YT.P01-2006无锡云天汽车配件有限公司文 件 控 制 程 序版本/修改码:A/0 Q/YT.P01-20061目的对质量有关的所有文件予以控制,确保在使用处都能得到适宜文件的有关版本,防止使用非预期使用作废的文件。2适用范围适用于与本公司质量有关的文件(不包括记录)的控制。3职责3.1管理者代表负责组织编制质量手册及程序文件。3.2技术部负责技术文件的编制和管理。3.3质管部负责管理性文件的编制和管理。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4工作程序4.1文件的控制范围4.1.1需控制的文件包括:a) 质量手册和程序文件;b) 技术性文件(技术规范、作业指导书和图样等);c) 管理性文件(管理规定、程序等);d) 与产品有关的外来文件。4.1.2外来文件包括:a) 工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件。b) 顾客提供的图样、技术要求等文件;c) 供方提交的文件。4.1.3需进行控制的文件形式包括:a) 以文字形式构成的文件;b) 以实物/样品、图样构成的文件。4.2文件的编写、审核及

      2、批准4.2.1管理者代表组织编写质量手册和程序文件,总经理批准并发布。4.2.2技术部负责编制技术性文件,技术副总经理审批。4.2.3各部门负责编制各自工作范围内的管理性文件和其他文件,总经理批准。4.2.4文件批准人应确保文件的充分性和适宜性。4.3文件的发放4.3.1质量手册、程序文件和其他管理性文件由质管部负责编号。4.3.2管理性文件的编号按以下编号规定执行:a) 文件类别代号:M 表示质量手册;P 表示程序文件;G 表示其他管理性文件;JL-P 表示程序文件用记录表格,JL-G表示管理文件用记录表格。b) 编号用两位自然序号表示。c) 年号用4位数年号表示。d) 格式举例质量手册的编号:Q/YT. M 01-2006 说明: Q/YT为本公司文件代号 M表示质量手册 01表示质量手册的序号 2006表示文件发布年号e) 程序文件的编号: Q/YT. P 01-2006 说明: Q/YT为本公司文件代号 P表示程序文件 01表示程序文件的序号 2006表示文件发布年号4.3.3技术文件的编号方法执行技术文件编号规定4.3.4文件管理员按文件发放范围清单发放文件,发放范围应确保每

      3、个使用场所都能得到适用文件的有关版本。4.3.5若文件为非受控文件,文件领用人在文件发放/回收记录上签字领取文件。4.3.6若文件为受控文件,文件领用人在文件发放/回收记录上签名,领取注有分发号和加盖“受控”红色印章的文件。每份文件都有不同的分发号,以便于追溯。4.3.7 当文件使用人的文件污损而需要更换新文件时,由文件发放部门文件管理员办理更换手续,收回旧文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,文件管理员将破损文件加盖“作废”文件印章。4.3.8当文件使用人将文件丢失时,应办理申请领用手续,并作出丢失说明,经文件发放部门领导批准后补发文件,补发文件时应给予新的分发号,并在原文件发放记录上注明丢失说明,必要时将作废文件的分发号通知各有关部门。4.4文件的管理4.4.1长期受控文件发放后,文件发放部门应将其列入受控文件清单(短期受控文件不必列入)。4.4.2必要时,接收文件的各部门在收到文件后,将文件登记在本部门的受控文件清单上;文件回收时,回收人应在文件发放/回收记录上签字。4.4.3需归档的文件交文件管理员应分类编目,加以标识归档保管。光盘或软盘贮存的文件也应进行标识。

      4、4.4.4需借阅文件时,借阅者应填写文件管理表。原版文件一律不外借,防止文件 丢失或损坏。4.4.5文件管理员要在每年12月份和每次内部质量管理体系审核前,全面检查在用文件的有效性,检查各使用者手中的文件,发现问题及时处理。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时,由申请人填写文件管理单(管理性文件)/技术文件更改通知单,经领导批准,必要时需经过评审。涉及职责和权限的文件更改,须经公司总经理批准后,由文件管理员实施更改内容(技术文件包括产品设计文件、工艺文件、检验文件、控制计划、FMEA等)。4.5.2文件更改后,文件管理员发放文件更改通知单到有关部门和人员,并告知更改内容。4.5.3需划改的文件,由文件管理员在原文件上直接进行划改,并注明更改标记。4.5.4文件需换版/换页时,原版次文件作废,换发新版本。新文件版次为B/0,每换页一次升为B/1,依此类推。4.5.5当工程规范发生更改时,产品图纸及标准、控制计划、FMEA、作业指导书等相关文件都要进行更改。4.5.6 1工程规范若顾客要求本公司实施顾客所提供的工程标准/规范及其更改,则公司技术部应组织多方论证小组应在10日内完成对这些

      5、文件的评审,并及时分发和实施顾客工程标准/规范及其更改。顾客文件/更改评审后应加盖“确认”印章,签上确认负责人姓名和确认日期,并填写顾客文件评审表。公司应保存每项更改在生产中实施日期的记录,包括对所有适当文件的更新(更改在生产中实施日期登记在技术文件更改通知单)。 注:若本公司的产品和(或)制造过程设计参考了这些标准/规范,或这些标准/规范影响生产件批准的相关文件(如FMEAS、控制计划)时,这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更改。4.6文件的作废与销毁4.6.1作废文件由文件管理员按文件发放/回收记录的发放范围在作废文件上加盖“作废”印章后,从现场收回作废文件以防止误用。4.6.2需销毁的文件,由文件管理员填写文件管理单,经文件管理部门负责人批准后统一销毁。销毁方式为焚毁或粉碎。4.6.3需长期保留的作废文件,应经文件管理部门负责人同意后,由文件管理员在作废文件上加盖“供参考用”文件印章,方可留用。4.6.4每隔5年对文件进行一次清理核销,由文件管理员提出过期文件清单,由原文件编制部门审批后,按4.6.1或4.6.2处理。4.7外来文件4.7.1与产品有关的外来文件应

      6、列入受控文件清单。直接引用的外来文件,由文件对口管理部门按4.3要求发放。4.7.2需转化或摘编的外来文件,由相关部门转化为本公司的文件,并进行标识,以识别出是外来文件,并按4.3要求发放。4.7.3对外(指本公司以外)发放的文件,文件管理员亦应填写文件发放/回收记录。若为受控文件还需要加盖“受控”印章,经本部门领导批准后发放,同时,文件管理员还负责对外发文件的更改、换页、换版和作废控制,确保外发文件的有效控制。4.8文件控制过程过程分析图和过程分析表。4.9记录是一种特殊类型的文件,应依据记录控制程序的要求进行控制。5引用文件5.1 Q/YT.P02-2006 记录控制程序5.2 Q/YT.G01-2006 技术文件编号规定5.3 Q/YT.G21-2006 过程分析表5.3 Q/YT.G02-2006过程分析图6记录6.1 JL-P01-01 受控文件清单6.2 JL-P01-02 文件发放范围清单 6.3 JL-P01-03 文件发放/回收记录6.4 JL-P01-04 文件管理单 6.5 JL-P01-05 技术文件更改通知单 6.6 JL-P01-06 顾客文件评审表 附加说明:本程序编制人:潘 洋本程序审核人:王秋雅本程序批准人:殷少云程序实施日期:2006-08-014

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