福州某汽车公司过程审核记录生产和服务提供控制程序
6页1、版本/修改码:A/0 生产和服务提供控制程序 Q/YT P18-2006无锡云天汽车配件有限公司生产和服务提供控制程序版本/修改码:A/0 Q/YT.P18-20061目的对生产提供进行控制,确保在受控条件下进行生产和服务。2范围本程序适用于本公司生产的所有汽车配套产品的生产、交付及交付后的活动过程。3职责3.1技术部3.1.1负责编制工艺文件(含作业指导书),并对文件的实施提供指导和进行监督。3.1.2负责组织对所有的生产和服务提供过程实施确认,以及需要时再确认。3.1.3负责制定安全/文明生产、定置管理要求并协助组织实施。3.1.4根据生产需要,组织相关部门人员进行作业准备验证。3.2生产部3.2.1编制生产作业计划并合理调度,确保均衡生产。3.2.2必要时启动应急计划。3.2.3负责提供生产过程所需设备,组织工装的制造或采购。3.2.4编制设备维护保养计划和预防性维护计划并组织实施。3.3质管部3.3.1负责对产品质量进行过程/最终检验和试验。3.3.2负责生产过程量具的管理,为车间实施统计过程控制(SPC)提供指导并进行检查。3.3.3负责进行初始过程研究,并将研究的结果形成文
2、件。3.4营销部3.4.1向生产部提供月度产品销售计划及库存。3.4.2负责公司产品的交付及服务。3.5供应部负责编制采购计划,及时提供合格的原材料、外协件、辅料和标准件。3.6办公室负责配备制造过程所需的能胜任的人员,需要时,组织对人员提供适宜的培训。3.7各车间 3.7.1按工艺文件的要求加工产品(包括对过程参数的控制)。3.7.2对设备和工装进行日常的维护和管理。3.7.3执行生产作业计划。3.7.4确保制造过程处于受控状态,过程能力符合要求,对工序质量控制点进行监控。3.7.5对产品质量实施自检,负责制造过程的产品标识。3.7.6实施文明生产、定置管理和对产品的防护。4工作程序4.1生产过程的策划4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划要求,编制产品图纸、控制计划。4.1.1.1由技术部在试生产和生产阶段依据产品图纸和制造过程的FMEA,编制试生产控制计划和生产控制计划。4.1.1.2针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划,包括零件的生产过程。4.1.1.3当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时,应重新评审
3、和更新控制计划。4.2由生产部提供适宜的生产设备、必备的工装,由技术部提供必备的测量装置。4.3作业指导书4.3.1技术部在试生产前,按产品实现过程要求编制作业指导书和检验指导书。4.3.2技术部要确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供确保产品质量的足够详细、易于理解的制造过程指导书。4.3.3作业指导书的形式包括:a) 产品图纸;b) 工艺规范;c) 检验/试验规程;d) 设备操作规程等。4.3.4制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出、控制计划及产品实现过程。4.3.5作业指导书的内容应包括:a) 作业的名称和图号;b) 零件或部件的名称和编号(件号);c) 当前的工程等级/日期;d) 顾客和公司提出的特殊特性(如果有);e) 要求的工装、量具和其他设备;f) 过程参数;a) SPC(统计过程控制)和其他过程监视要求;g) 相关工程和制造标准;h) 附有接受准则的检验和试验指导书;b) 反应计划;i) 修订日期和批准; j) 工具更换周期和调节指导书;k) 目视辅具。4.3.6按产品质量先期策划结果中特殊特性控制要求,标识作业指导书中的特殊特性。4.3.7作业指导书的
4、审核、批准、编号、发放、修改和控制按文件控制程序执行,确保在工作现场易于得到作业指导书,并且是有效版本。作业指导书实施部门必须确保操作人员易于得到相应的作业指导书。4.4作业准备验证4.4.1作业初运行时,应由技术部组织各相关部门进行作业准备验证。验证内容包括:c) 办公室是否对人员进行了培训,达到所需的岗位能力要求。d) 技术部是否提供了作业文件,包括检验文件;e) 生产部是否提供了必要的工装和设备,技术性能和精度满足生产的要求;f) 质管部是否提供了适宜的测量装置。4.4.2作业准备验证的方法a)末件比较:本批生产的首件与上一批生产的末件进行比较,验证本批新零件的质量至少达到前一批零件的水平(应附末件比较的检测记录)。 b)首件检验和测量:检验和测量生产的首件是否满足技术要求(应附检验或实验原始记录)。c)运用统计方法:验证过程是否稳定且具有能力(应附过程监视的统计记录,如Cpk计算数据,或均值-极差图)。4,4,3有下列情况之一时,需进行过程更改作业准备验证:a) 工程设计、设计规范或材料的改变;b) 使用新的或变更了的工装及设备;c) 对现有设备进行了重新安装;d) 生产过程或
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