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04经营计划管理程序.doc

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卖家[上传人]：xins****2008

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1、文件名称经营计划管理程序文件编号HL-QP-04文件类型程序文件版本号A/0总 4 页第 4 页重庆恒仑科技有限责任公司经营计划管理程序文件编号： HL-QP-04 分发号：受控状态：版本号： A/0 编制：审核：批准： 2012.11.20 发布 2012.12.01 实施重庆恒仑科技有限责任公司发布1 目的编制和实施公司经营计划，以利于公司组织、协调生产经营活动和相关工作。确保公司经营活动受到控制，并持续改进质量活动；是公司开展经营活动的纲领性文件。2 适用范围适用于公司经营计划编制与实施的管理。3 职责 3.1 总经理主持会议，讨论、审议经营计划； 3.2 综合管理部负责协调经营计划的编制； 3.3 各职能部门负责编制相关的专项经营计划； 3.4 各部门员工均有实施经营计划的责任。4 定义(无) 5 程序 5.1 经营计划编制的原则5.1.1 应以市场（顾客）为出发点，以顾客满意、分析竞争产品、分析竞争企业、分析行业标杆、分析行业趋势为基础。5.1.2 用户市场调研，资料收集及主客观条件分析多种方式，确定当前和未来顾客的期望，这种信息收集，应是客观

2、的，有效地连续进行。 5.1.3 应充分了解，并考虑外部相关机构已确定的目标和内部员工的期望。 5.2 经营计划编制的要求5.2.1 总经理负责公司发展战略和发展方向的确定，综合管理部组织制定公司经营计划框架，经总经理批准后分发到各部门，各部门依据公司经营计划框架，编制本部门专项经营计划。5.2.2 经营计划应考虑到计划的准确性、先进性、可靠性及可行性之间的有机结合，经营计划应尽量使用量化的数据。经营计划一般在年底或年初份编制，由公司主管领导审批。 5.2.3各专项经营计划，由各部门牵头进行编制，并经部门充分讨论确定。5.2.4综合管理部应组织各部门相关人员进行评审，注意各专项经营计划之间的平衡与协调。 5.2.5 各专项经营计划，如需投入资金，须经综合管理部认可，才能正式列入经营计划。5.2.6 各专项经营计划，采用滚动方式编制。经营计划分短期（一般为一年）和长期（三年或五年）两种。 5.3 各项经营计划编制职责 5.3.1 经营计划框架 a) 公司一年和三年工作目标； b) 公司质量目标； c) 确定经营计划的基本原则； 5.3.2 销售人员负责编制： a) 销售市场预测（主要

3、顾客需求分析）、行业分析； b) 市场环境分析（竞争对手及行业标杆对比分析）； c) 客户信用政策及信用标准； d) 顾客满意度趋势。 5.3.3技术质量部技术主管负责编制： a)公司中长期（一年和三年）产品发展规划及产品发展规划；b)产品市场预测及分析；c)新产品开发计划（项目实施全过程的计划）；d)竞争产品分析。5.3.4技术质量部质量主管负责编制：a) 质量目标计划；b) 质量年度计划（含质量业绩改进）；c) 检验、测量和试验设备配备/检定计划；d) 产品审核计划。e) 内部体系审核计划；f) 过程审核计划；5.3.5综合管理部负责编制：a）人力资源计划；b）培训目标c) 公司安全、环保工作计划。d）员工满意计划；e) 员工激励方法。5.3.6 制造部负责编制：a）生产现场改善计划b）产能提高计划c）生产计划；d）工装的维护计划；e）公司设备维护保养工作计划；5.3.7综合管理部采购人员负责编制：a）供应商质量保证能力审核计划；b) 生产用原材料、外协件、辅料等的采购计划；c) 供应商管理计划；5.3.8 综合管理部财务人员负责编制；a）财务收支计划；b）质量成本费

4、用计划。5.3.9 经营计划由综合管理部负责汇总、分析，总经理负责批准。5.3.10经营计划的保密性按公司保密规定的要求执行。5.4 经营计划的发放经营计划由综合部按文件控制程序规定受控发放。5.5 经营计划的实施与检查5.5.1 经营计划经批准发布，各部门必须遵照执行。5.5.2 经营计划实施过程中，如遇市场环境的重大变化、顾客期望的重大改变，不可抗力等特殊情况，出现而导致经营计划实施有重大困难时，各实施部门应及时书面报告计划批准人，由其做出是否需要更改经营计划的决定。5.5.3 各经营计划的更改，由原编制部门进行，经总经理审批后综合部按文件控制程序分发。5.5.4 经营计划的实施状况，各归口职能部门于每月底将本部门负责的经营计划项目完成情况数据报综合部（具体呈报数据见公司级数据表，公司级数据要在公司和车间张贴），并于每年7月上旬和12月下旬各全面总结一次，形成文件，内容至少包括：a）计划的实施、完成程度（与目标值对比）；b）计划实施、执行效果及经验；c）计划实施、执行中存在问题及教训；d）改进建议与措施。总结报告经总经理批准后，分发相关职能部门。主要业务、经营指标在公司内行文公布。5.5.5 经营计划，公司于每年末总结一次，形成文件。内容至少包括：a) 当年度分解指标、目标完成情况（与目标值的对比）；b) 指标、目标实施情况评价；c) 实施中存在问题及原因；d) 下年实施应注意的问题及改进措施（应优先解决与顾客相关的问题）；e) 是否需要修改计划的意见/建议。总结报告经公司会议审议通过、总经理批准后，公司发布，并归档保存1份。5.5.6 将经营计划实施情况提交管理评审，重点审核经营计划的可行性和适宜性。通过管理评审，必要时可对经营计划进行更改或修订。6 相关文件6.1 文件控制程序7 相关记录7.1公司主要绩效指标

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