原料采购入库出库流程
9页1、原料采购入库流程 开始采购部经理3、询价、比价采购部内务6、到货预告录入采购订单6、签定合同后,采购部及时通知客户发货,客户对采购订单确认后,及时预告发货时间及相应的到货时间,采购内务录入采购订单,主要内容:供应商代码、车船号,品名,件数、重量、合同号、到货日期采购部经理1、制定采购计划1、采购部根据生产计划及原料库存,制定周采购计划。总经理2、审批采购计划2、由子公司总经理(大区采购专员)审核月、周原料采购计划。4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后,合同由大区采购专员审核、总经理签字,然后到财务部进行登记并加盖公司合同章(以便财务部对合同执行情况进行跟踪)。总部统购、湘南与湘北大区原料由事业部原料签订采购合同。采购部内务5、录入采购合同并审核5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始合同录入K3系统,成为电子采购合同,主要内容:合同名称、日期、供应商、原料名称、单价、相关条款,加强合同跟踪与管理已审核的采购合同转下页已审核的采购订单采购部经理4、与供应商签订合同3、报事业部原料部审核原料周采购计划。转下页承上页过磅房过磅员8、通知原料保管监磅8、9、以过磅流程为准;原料库原料保
2、管11、安排卸车11、供应商(或司机)凭“到货通知单”保管联(品控加盖“同意卸车章”并签名后)到原料库卸车(保管联保管员留存);10、供应商(或司机)凭“到货通知单”到仓库,由保管员通知品控部抽样,品控部外检合格后在“到货通知单”保管联上加盖“同意卸车章”并签名;原料到货采购部内务7、填写原料到货通知单7、原料到货后,供应商(或司机)到采购部领取“原料到货通知单”(由采购部填写,一式四联(样式附后)(存根联采购部留存);过磅房过磅员9、过磅(毛重)原料库保管10、通知品控部外检过磅房过磅员12、过磅(皮重)门卫13、出门14、原料保管卸车后关联相对应的采购订单生成采购质检申请单,及时通知品控部质检;12、13、供应商(或司机)开空车到过磅房过空车,过空车时门卫也必须到现场监磅,过磅员过空车后打印磅单并在磅单上签名,供应商(或司机)必须在磅单第三联结算联上签名确认数量,将第三联结算联上加盖“已过空车”章后交保管办理原料入库(保管领取磅单时必须在台帐上签名)将第一联交供应商(或司机)带回便于对帐,将第二联粘贴在“到货通知单”上加盖“已过空车”章后交司机空车出门;原料库保管14、生成采购质检
3、申请单承上页18、原料入库完毕,然后走原料结算和原料付款流程。品控部操作员16、生成审核采购质检单品控部化验员15、原料抽样、化验15、化验员进行原料抽样、化验,将手工记录的质检结果及时交于品控部经理;16、操作员及时关联相应质检申请单生成采购质检单,审核确认后,打印输出一式三份:财务联、品控联、采购联;公司检验原料出报告时间为个工作日;原料库保管17、生成外购入库单并审核17、保管员根据过磅单、质检单,生成并审核外购入库单;结束原料暂估业务流程: 暂估核算流程开始采购部采购内务1核对暂估明细表月初一次冲回已经采购入库,当月未收到采购发票或其他原因未办理结算的外购入库单,月末需要按一定的价格暂估,确定当月入库成本,价格确定方式有三种:一种是暂估时取合同价格,一种是手工在单据上录入,另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。3、月初一次冲回,系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证。没有与发票钩稽的外购入库单财务部原料会
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