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业务主管作业指导书(修改)

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卖家[上传人]：Za****n*

文档编号：127725612

上传时间：2020-04-05

文档格式：DOC

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1、佛山市有限公司Foshan ai Co., Ltd业务管理文件（BBM）密级:G页次:3/3分发号:业务主管作业指导书文件编号:BBM-版本:A/001.目的：规范业务部主管岗位工作标准及运作流程，提高内部管理及工作效率，特制定本制定。2.范围：适用业务部主管。3.职责：3.1负责客户的业务管理以及相应的工艺、技术督促等管理工作；3.2负责制定营销、订单、客服、工艺、技术等管理制度及业务流程，建立高效的运营平台并持续改善和优化；3.3负责制定市场拓展、接单、客户服务、产品开发、工艺技术改进等计划，经审批后实施并评估实施效果；3.4负责审核新产品成本预算、拟定新产品估价及报价；掌握材料成本构成分析的方法，提高报价的准确性和合理性，提升接单能力；3.5负责与客户沟通与协调，同相关单位协商订单安排，并跟进订单执行情况，协助相关单位解决订单运行异常；3.6负责制定样板生产计划，并跟踪样板进度，协助相关部门解决打板异常，对客户样板需求等信息进行统筹管理；3.7负责货品管理、客户出货安排等相关工作；3.8负责组织对接单进行评估分析、规避接单风险；3.9负责订单资料、技术资料及相关资料的准确、及时输

2、出、并对资料运用情况进行跟进及异常处理；3.10根据客户要求，制定产品质量标准并对生产单位交付的货品进行检验，协助生产单位解决质量异常；3.11负责公司设备及夹具的日常管理，确保设备运行有效运行，开发的工夹具满足业务需求；3.12 负责相关生产单位往来业务，以及委托生产合同的落实执行；3.13负责建立本部门内部组织管理体系并组织实施、维护和健全；3.14 负责建立维护本部门数据统计分析和技术资料档案管理系统；3.15完成上级领导交代的其他工作事项。4.内容：4.1接单前期工作4.1.1接单前期评估：组织并召开接单前产品技术和物料评审会议，规避接单风险。4.1.2样板跟进：跟踪并监督样板进度，针对新开发的产品涉及的物料、工艺、技术等问题进行研讨并进行统筹管理，对异常困难项目制定解决方案，或与客人协商解决问题。4.1.3组织工厂对客人订单要求的货期进行预评审，评估是否能预期到达客人要求的货期。4.1.4与客户充分沟通，统筹、协调、处理接单前期异常问题。4.2 报价 4.2.1根据开发组提供的产品报价单按公司的订价管理制度的具体规定，进行合理的拟价，并呈报执行副总审批后，及时将价格以邮件或书

3、面的形式报给客人，并在报价资料中列明具体的报价方式、数量范围、是否含佣金及测试费等信息。 4.2.2针对客人的议价、还价，经重新复核产品报价单相关的报价资料，如果按照公司规定执行的接单价格对比客户还价的目标价格还有调整空间时，可重新拟定价格呈报执行副总审批后，重新报价。4.2.3报价经客人确认后，原则上不得更改产品资料，客人确实需要更改产品资料的，业务主管应及时与相关部门和工厂沟通了解更改资料对订单生产过程的影响，包括货期、生产过程和品质控制方面，在征得相关部门和工厂同意后，再将评估后的修改意见反馈给客人确认后，再根据更改后的资料和要求重新拟价、报价。5.订单合同评审、跟进：5.1执行、完成委托生产合同的时间约定：5.1.1客人确认样板和报价后，业务主管组织部门相关人员向工厂输出订单计划用量，并由工厂确认并回复订单的货期、批色、产前板等工作计划安排后，认真评估订单生产各个项目、环节完成的计划，都可以达成客户要求后，再报送执行副总批准，方可与客人签订销售合同。5.1.2业务主管负责组织跟单员把订单合同评估过程中，对下游部门反映的隐患问题进行总结、记录，并协商妥善解决。5.2合同签订管理：

4、5.2.1与工厂约定委托生产合同完成的时间后，业务主管负责督促跟单员及时草拟关于订单货期事宜交客人确认，然后根据双方协商一致的意见和销售合同管理办法、合同管理补充规定等文件草拟ACOUSMA合同或BALALOUM合同，交由执行副总审核。5.2.2合同经客户签字确认后，由执行副总代表公司签字确认，再报送企管中心审批用章申请后，双方盖章签字后合同正式生效。5.3合同订单的执行监督：5.3.1合同生效后，要求部门相关人员按内部合同评审表上的批板时间，跟进客户对头板、齐码板、产前板等样板的批复意见。与相关部门或客人协调处理不能按合同评审期间批复且跟单员无法处理的订单异常。5.3.2跟踪并监督跟单员向委外加工厂了解采购进度、生产进度和品质情况，当出现货期、品质、数量不能满足合同要求时，应与客人沟通并督促有关部门采取补救措施，以全面履行合同义务，避免经济损失。5.4成品仓货品管理与客户出货安排：5.4.1跟进客户验货进度，并督促跟单员提供一周验货排期表给仓管员做好仓位与计划安排。5.4.2督促成品仓管员按RSD成品进出仓及出货管理规定做好成品进出仓和出货的控制。6.其他工作：6.1维护客户关系，并跟进客人回款进度。6.2督促跟单员更新客户订单一览表，确保订单运行各阶段按计划执行6.3每月21日提供下月业务部工作计划（包括预计下月接单数、出货数、回款数、打版数以及纸样输出数等数据）。6.4建立完善的数据统计信息库，真实、准确、全面、系统反映订单运行过程中出现的各种异常现象、以及产生的原因等内容，为订单运行分析提供详尽的参考信息。6.5每月27日提交上月度业务部工作总结，对管理及业务运行状况进行统计分析，并针对存在的问题制定有效的整改方案，保证各项工作持续改善。7.附则：7.1本指导书由公司负责解释。7.2本指导书自制定之日起执行。8.相关文件销售合同管理办法合同管理补充规定RSD成品进出仓及出货管理规定8.文件履历说明：履历说明颁发日期制(修)订审核批准生效日期首次制定第一次修订单位负责人阅文批示传阅会签

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