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68页1、 1 邦鼎旺正大酒店财务分析会 2 分析结构 第一章整体经营概况及特殊情况说明第二章整体收入分析第三章餐饮客房收入分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点 产能利用率及单因素变动分析 3 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章 4 整体营业状况汇总说明 注 1 由于一月二月在财软件中是一起核算的 本次重点主要分析三月 四月 五月数据 5 柱状分析图 6 客房收入柱状图 7 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点 产能利用率及单因素变动分析 8 财务预警指标 月度指标 注 固定资产成新率 平均固定资产净值 平均固定资产原值x100 平均固定资产净值 年初固定资产净值 年末固定资产净值 2 闲置固定资产比率 期末闲置固定资产净值 期末固定
2、资产净值x100 注 本指标按季度计算 9 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单因素变动分析 10 产品销售量分析 单位 千升 注 产品品种按照各公司分析需要填写 每个品牌取销量最大的前3个填写 其余汇总放入其他 如有特殊品种需要说明 请单独列示 第二品牌请分明细品牌填写 区域品牌请注明品牌名称 11 36526 32438 累计销售量 千升 10 11 21 13 累计销售结构分析 92 95 107 36640 99 12 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点 产能利用率及单因素变动分析 13 管理报告分析 累计同比 14 因素变动分析 累计同比 注 销量因素 本年销量 去年销量 x去年单位可变利润2 收入 成本 组合 本年毛利润 去年毛利润
3、销量因素 固定生产成本因素 15 管理报告分析 累计预算 16 因素变动分析 累计预算对比 17 补贴收入分析 单位 万元 18 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点 产能利用率及单因素变动分析 19 累计各品种边际贡献分析 注 1 边际贡献计算到制造成本 即单位边际贡献 单位净收入 直接材料 包括主要原材料 辅助材料 燃料动力 包装物 2 产品取本年销量最大的前4种和最小的后4种填列 20 累计各品种单位边际贡献对比图 单位 元 千升 21 本年累计各品种销量 边际贡献比重分析 22 分析结构 第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点 产能利用率及单因素变动分析 23 成本完成情况 注 去年同期生产成本取去年同期实际发生金额 24 产量
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