（人力资源套表）企业过程分析工作表(doc 25页)

1、过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供应商质量管理体系要求；7、采购成本目标等。过 程 填写COP或过程名称采购过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、进货检验控制程序；4、实验室管理程序；5、文件控制管理程序；6、记录控制管理程序；7、搬运、贮存、包装和防护管理程序；8、纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、测量仪器校正和管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、交付进度（

2、时间/日期）；2、产品交付质量、数量；3、采购成本；4、超额运费；5、交付合格率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、供应商配合度；9、顾客抱怨/退货；10、供应商过程能力指标（Ppk、Cpk、Cmk）。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、采购计划；2、合格供应商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证书；6、采购订单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、技术部； 6、质量部。 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工

3、满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。过 程 填写COP或过程名称管理评审过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、信息沟通管理程序；4、持续改进管理程序；5、文件控制管理程序；6、记录控制管理程序；7、纠正和预防措施程序；8、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序序等。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、管理评审通知单输 出 （将要交付的是什么？）

4、1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员。 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外部文件（政府、安全与环保法规）。过 程 填写COP或过程名称文件管理过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件状态控制清单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程

5、名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准审 查审 核 员QR-803-2-04A0过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）过 程 填写COP或过程名称如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）输 出 （将要交付的是什么？）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 核 准

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