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门窗企业物资计划及请购录入管理办法

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卖家[上传人]：万****

文档编号：119613731

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1、门窗企业物资计划及请购录入管理办法第十五条第五条所列物资全部纳入物资库房计划管理。第十六条物资计划申报应遵循“科学合理，按需申报，先申报，后采购”的原则，由物资库房保管或使用单位根据库存情况和需求提出。第十七条物资采购周期，由商贸公司根据供方生产供货条件组织确定，按程序报批并经用料单位核实会签后，传用料单位相关人员，作为材料计划申报时间和编制物资储备限量表的参考依据。第十八条标准配置用常用材料，纳入常用物资储备限量表进行储备管理。物料管理部应组织各库房保管，根据工艺变更、订单趋势、生产安排等情况，每半年（3月和9月）对常用物资储备限量表组织修订。物料管理部按照物资采购周期，根据公司年度销售预算和生产预算，结合半年平均出库数量，分库房制订常用物资储备限量表，经主管副总审核并报公司总经理批准后，下发各库房保管，作为物资库房安全储备和材料计划的指导依据。第十九条物料管理部计划管理员应根据月度生产计划、上月使用数量、在途数量等情况，每月10日前汇总编制重要物资月度采购计划，并对订货要求进行说明，部门负责人复核，经主管副总审核并报总经理批准后，传商贸公司组织订货，据此作为请购录入依据。

2、第二十条第五条第一款所述物资的计划，由库房保管员，根据常用物资储备限量表、订单需求数量、计划未回数量和库存数量进行品迭，统一提出材料计划申报单，每天下午15时前报送，经部门负责人或指定专人审核后，传请购录入人员，在当天录入NC系统请购单。（以下涉及材料计划审核录入请购程序相同）采购周期达20天以上的材料配件（如不锈钢或不锈铁下挺料、常用锁具、木料、多层板、高分子板、铰链、插销等），计划批量可按最高储备量进行申报。资源性材料实行期货订货采购（如冷轧钢卷、冷轧钢带），因受国家政策调控和公司资金影响，实物库存量纳入储备管理，但不纳入储备限量达标考核。第二十一条第五条中除第一款外的物资，由使用部门按程序申报后，到物资库房办理领用手续，无库存由库房保管确认后将申报传请购录入人员录入请购单。第二十二条几种特殊情况的材料计划规定：（一）按订单尺寸及图纸特殊订做的材料配件，材料核算人员按工艺配置定额和用户要求核算订单需求数量，传材料计划录入人员在NC系统录入请购单，备注注明订单信息。（二）生产单位需制作工、模、量、夹具或加工特种配件，填制模具、工装制作维修申报单，按程序签批后，传四川曼立斯智能设

3、备科技有限公司（以下简称智能公司）会签，再报公司总经理签批，完成申报手续后传智能公司加工车间制作。（三）设备安装维修用材料配件，由机电维修人员申报，经部门负责人审核，传库房保管核实有无库存，对于无库存的物资由库房保管签字，传材料计划录入人员录入请购单。（四）新品研发或技术改进用材料配件，由需求单位根据需要填制日采购计划执行表，经部门主管审核，传主管副总审批并报总经理签字后，一联传物料管理部作为录入请购的依据，一联传商贸公司执行采购。（五）非生产性材料计划，由需求单位申报，按集团签字审批流程规定报批后，申报传物料管理部作为录入请购的依据，材料计划管理员核实库存情况，库存不足或无库存的，据此录入请购。第二十三条非标准配置或标准规格的特殊材料配件，营销服务中心在接单后，应组织合同评审，邀请商贸公司采购部门负责人参加，落实采购周期，按采购周期和生产周期与客户协调供货时间，并指定专人提前将经评审确定的未下订单传物料管理部计划组织材料。第二十四条为了加强材料计划的预见性，营销服务部指定一名合同计划员定期将已接未下一个月内需供货的订单统计表，经部门负责人核实无误后传物料管理部，尤其是有特殊要求的

4、订单。物料管理部成控制单员在收到订单当天，对订单所需特殊材料配件，当日内核算定额数量传保管员，保管员核实库存，对库存不足的，当日内提出材料计划，并注明*月*日*未下订单。第二十五条物料管理部在各厂分别指定专人负责NC系统中的请购录入业务，请购录入人员根据各种物资计划申报，于每天下班前录入完所有请购单，不明项目应与申报人员核实清楚，无法核实清楚的物资，不予录入请购单，告知申报人员并做好记录。不常用的物资，应查询各厂库存，有库存的不再录入计划，协调申报人进行调拨使用。第二十六条录入请购单时，应按需求物资品种和数量，结合物资采购周期和需求时间、物资库房分类管理等要求，正确录入所有数据，有特殊要求的要在备注中详细说明。确因特殊情况需急件采购物资，请购录入人员在录入请购单后，应立即代为审核，电话告知商贸公司采购部门负责人，说明急件采购相关情况及请购信息。第二十七条如因规格型号不清楚，或因数量不确定等原因无法录入请购的，由物料管理部负责人在日采购计划执行表或材料计划申报单上签具意见，注明待物资回厂后，再按相关资料添加物料档案，补录请购单，由计划申报人员将纸质依据传商贸公司执行采购。第二十八条

5、物料管理部负责人应每天审核录入系统的所有请购单，对有问题的应当核实和修改正确，并于下班前完成。对于不常用物资，应对各厂请购进行综合平衡，可以调拨调剂的物资，通知相关人员在各厂相互调拨，并删除此项请购内容，告知需求人员。第二十九条请购录入人员应每天将前一天已录入系统的请购单信息，分库房导出请购单列表，传各库房保管存档备查，库房保管员根据材料计划申报单进行复核，发现问题立即与请购录入人员进行核对，并与商贸公司进行衔接及时纠正错误。第三十条已申报请购还未购回而不需要的物资，应由申报部门与商贸公司进行衔接采购执行情况，确认还未执行的可以取消采购，但必须经物料管理部计划录入人员与商贸公司对接后，不再执行请购任务，关闭停止采购信息同时反馈给库房保管员和商贸公司。第三十一条计划管理员应按照要求回厂时间，定期对请购执行情况进行跟踪和催办，收集各厂停工待料物资，每周一至周五编制生产缺料物资催办表，上传OA系统经部长审核，报主管副总审批后，传商贸公司重点督办，协同到总经理、主管副总、行政人事部、各厂厂长、各厂综合部、营销服务中心及物料管理部等相关领导及人员。因包装原因下欠尾数物资，不予催办，直接关闭请购单；对超期长达3个月以上未回物资列表传商贸公司，经核实不需采购物资，由商贸公司注明原因，经采购执行部门负责人审核，报商贸公司总经理审批，呈门窗公司主管副总会签确认后，传相关人员，由请购录入人员对请购单进行关闭处理。

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