二、ISOTS16949-2009系列教材之五过程审核综述
151页1、过程审核 主讲人:陆凤芹 1 体系审核、过程审核和产品审核的关系 2 过程审核的规定 2.1 任务 v 过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和 有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 v 通过以下各点来达到上述目的: 2.1.1预防 v 预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷 的首次出现。 2.1.2 纠正 v纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺 陷的再次出现。 2.1.3 持续改进过程 v持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个 体系.过程审核的措施以后可以进行过程,使过程更 有能力、更稳定可靠。 2.1.4 质量管理评审 v过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的 各部分是否有效的结论。 2.2 原因 v过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计 划外(针对事件)审核。 2.2.1 计划内的过程审核 针对体系的审核 v过程审核作为企业质量管理体系组成部份,必须按审 核计划进行。 v对于批量供货和潜在的供方,若其质量管理体系已经 得到了认证,则根据需要对其进行审核,即只对与供货 范围直接有关的过程(减少费用)或计划用于供货范 围
2、的过程进行审核。 针对项目的审核 v在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点 (里程碑)进行过程审核,以发现缺陷并采取适当的 措施。 2.2.2 计划外的过程审核 针对事件/问题的审核 v对于有问题的过程,在项目的每个阶段,为了消除出 现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足 够的考虑,需要进行过程审核。 v这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。 v计划外过程审核的起因可能是,例如: 产品质量下降 顾客索赔及抱怨 过程不稳定 强制降低成本 内部部门的愿望。 2.3 应用范围 v在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运 用过程审核方法: 营销 开发 采购(产品/服务) 生产/服务的实施 销售/运行 售后服务/服务 回收。 v下例的列表说明了运用的领域: 方式组织单 位及职能部门具体的过程 针对产 品: 机械加工、油漆车间 、装配车间 车削加工、烘干、装贴玻璃 针对 服 务: 检验 策划、人事部门 、物流、保安 首批样品检验 、人员招聘 、零件供应、企业安全 2.4 实施过程审核的前提 2.4.1 企业内的基本前提 v要实施过程审核,需要在企业和过程方面进行具体的准备工作 。
3、 v有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非 常必要的。 v基本的前提包括,例如: ISO9000族标准的要求 组织机构/企业结构 企业/部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等) 审核提问表 审核计划 质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书(与内部/ 外部审核有关) TS的规定 法律和合同的规定 顾客的要求 重要的产品特性 重要的过程参数 质量历史 2.4.2 审核人员的职业经验(过程经验) v至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供应商) 过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条 件。 v另外,审核人员必须至少(有时是在专家如过程技 术人员、工艺专家的支持下)进行过三次典型过程 的过程审核。 2.4.3 责任 2.4.3.1 进行审核的企业/组织/职能部门 v根据职业经验和素质选择合格的审核人员 v安排审核任务。 2.4.3.2 审核员按照审核计划或根据发生的事 件实施过程审核 与被审核组织/职能部门进行协商(确定要审核的过 程、接口等) 准备审核(研究资料,制订审核提问表,邀请专家 参加或利用专业诀窍等) 实施审核 评分定级 末次会议和撰写报告 要求采取纠正措
4、施 保证纠正措施的有效性 保密义务。 熟悉最新的标准及文献 审核人员应具备的专业知识 过程知识。 2.4.3.3 被审核企业/组织/职能部门 v 提供所有必要的信息 v 过程负责人员参与 v 提供专业人员 v 确定纠正措施 v 落实纠正措施 v 验证纠正措施的有效性。 3 审核流程 v审核总是按相同的系统方法进行: 准备 实施 报告和总结 纠正措施、跟踪、有效性验证。 4 审核准备 4.1 概述 v充分的审核准备特别重要,是审核成功的基础。 同时必须通知被审核部门审核的原因及日期。 v不论审核的种类如何,也不论: 计划内或计划外 内部或外部 产品或服务 4.2 确定过程的范围,划分过程的工序,过程 文件 v审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围。 v审核员或审核小组必须确定要审核的过程。同时要确 定其向外接口。 v审核员有权确定要审核过程的范围,但应与有关的部 门及过程负责人协商,必要对过程进行预审。 v下一步是把过程划分为工序(把所确定范围内的过程 分为单个的过程段)并考虑接口问题。 v最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件资 料进行研究。 v只有利用相关的文件资料才能有效地
《二、ISOTS16949-2009系列教材之五过程审核综述》由会员最****分享,可在线阅读,更多相关《二、ISOTS16949-2009系列教材之五过程审核综述》请在金锄头文库上搜索。
专题五 中国特色社会主义的国际影响教材
住宅紧急事件处理教材
中医方剂学第2章泻下剂教材
中日关系历史教材
中日核心问题之钓鱼岛2012教材
专题2卫星通信教材
朱和平设计艺术概论第二章1教材
中医学概论—原理篇之五行教材
中国的河流课件教材
中美电视剧对比分析教材
执行器的选择帮你解决教材
中华人民共和国建国65周年大事记教材
员工职业态度与职业生涯规划教材
医学伦理学课件第一、二、三章教材
总体布局与工艺设备布局(吴剑锐)教材
新人教版地理课件八年级上第二章_中国的自然环境_第一节_地形和地势教材
字之初,本为画——汉字的起源 ppt教材
中国航母发展前景教材
专题三近代中国的民主革命_[一轮复习自创]教材
心电监护仪的观察教材
2024-04-11 25页
2024-04-11 37页
2024-04-11 28页
2024-04-11 31页
2024-04-11 36页
2024-04-11 29页
2024-04-11 22页
2024-04-11 27页
2024-04-11 34页
2024-04-11 32页