六厂2018年上半年基础管理自查报告(上报的)
16页1、六厂(铍业)2018年上半年基础管理自查报告为落实“公司7月14日基础管理提升工作专题会议”精神,按照水集团2018345号关于开展2018年上半年基础管理大检查的的通知要求,我厂组织召开基础管理工作专题会议,会上我厂再次传达了公司基础管理提升工作专题会议精神,并就如何进一步开展基础管理工作的自查自纠进行了安排与部署。会后,各职能部门及车间按照公司要求及厂部安排对今年上半年以来所开展的各项基础管理工作进行了自查自纠。我厂通过开展基础管理工作自查自纠工作,力争进一步落实各级管理责任,提升广大干部职工的精细化管理意识与精准操作水平,切实解决管理过程中存在的突出问题和薄弱环节,有效堵塞管理漏洞,优化管理流程,提升经济效益水平。自查自纠主要内容如下:1、 宣贯公司公司党委书记、董事长王明辉同志重要纪律要求、重要工作部署、重要讲话精神贯彻执行情况。组织召开宣贯工作专题会,面向全体员工积极宣贯公司“520”办公会会议精神、“622”干部大会精神以及“714”基础管理提升工作专题会议精神。二、“干部作风建设情况,尤其是“三转三提高”活动开展情况。 今年上半年,我厂按照公司党委要求组织开展了“三转三提
2、高”活动,通过活动的有效开展,变成了促进各项工作提高的助推器。在干部作风方面我们做了大量的工作但是存在的问题也不能忽视:1.个别党员干部不能充分认识到自身工作的重要性,工作没有特色,缺少创新,要加强党员干部的教育培训;2.党政工作融合不够,重视生产和效益,弱化了党建工作;3.部分党员干部危机感、紧迫感不强,不主动作为;4、部分干部工作标准不高,执行力不强,做事不注重细节,工作效果不理想。三、公司月度工作会部署的各项工作完成情况:上半年,公司下达六厂的工作共313两项工作,1项未完成。是没印发公司工会2018年工作要点;整改措施:厂党群室立即下发文件。四、对照年初签订的经济承包责任书,上半年预算执行情况。(1) 六厂预算考核指标情况:1-6月累计亏损1416万,与进度比增亏16万。1.减利因素:(-92-93-150-263-44-100=-742万)(1)主产品除“黄金”以外,其他产量均低于预算进度;(2)六厂存货结存未控制在预算范围内,导致资金占用1-6月列支92万,此项为预算外的减利;(3)“锑白粉”2017年盘底的存货跌价亏损,在2018年已转消化93万;再则“锑白粉”的销售未达
3、到预算进度,销量减少影响减利150万;(4)“高锑铅”1-6月调出“含铅153.691吨/含金19.852公斤/含银8671.058吨”,此项回收品调出年度预算金属平衡情况是“含铅162吨/含金10.24公斤/含银3975.37吨”,因此实际六厂生产过程中产出并脱离平衡的主含量金、银贬值损失较大,对上半年效益综合影响是减利263万;(5)“海绵铜”1-6月销售情况不好,差进度10余吨,效益得不到体现,影响是减利44万;(6)“黄金”、“白银”的“限额料”采购价格并没有达到下降 20%的年度预期,市场涨价一路上行;且主要燃料消耗“油”、“天然气”也是涨价;2017年结存的“白银”存货跌价损失在上半年转消化149万;因此主产品在“加工区间缩减”、“辅材”、“燃料”涨价等多方因素影响下,综合减利约100万。2.主要产品辅助材料成本情况,“黄金”高于预算,主要是“液氯消耗”集中体现,造成暂时的偏高;“精铋”高于预算,主要是“纯碱”采购价高于预算价(单耗低于预算),造成此项消耗高于预算2399元/吨;实际其他材料均低于预算,特别是“零料”低于预算3026元/吨,生产成本控制较好。3.变动费用情况
4、:制造费用“变动费用”超预算进度50万元,主要是增加列支“废渣处置费”33.7万,增加列支“力资-摇床加工”52.2万。(二)铍业上半年预算执行情况:1.预算指标完成情况:指标名称2018年预算预算进度上半年情况与预算进度比执行进度销售收入 13,545.74 6,773.00 7,645.00 872.00 56%利润总额 350.00 175.00 331.00 156.00 95%销售费用 67.00 33.50 57.00 23.50 85%管理费用 1,418.00 709.00 500.00 -209.00 35%制造费用 623.00 311.50 367.00 55.50 59%(1)销售收入中剔除锌合金932万元,实际完成数为6713万元,达到预算进度49%。(2)6月收到望城区财政补贴款130万元,剔除此金额,累计完成利润201万元,达到预算进度57%。(3)销售费用超支,主要是运输费超预算。运费预算半年进度为15万元,实际结算了5个月,金额为47.9万元。(4)管理费用下降,主要是因为铍业本部人员减少,薪酬下降。维修费按照预算进度计提了79万元,实际发生1万元。宣
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