某公司质量管理体系-质量管理手册及程序文件合订版范本(最新ISO9001:2015版) -通用
285页1、XXXX有限公司质量手册GB/T19001-2016/ISO9001:2015版本号:2.0XXX有限公司质量手册编 制: XXX批 准: XXX版 本: 2.0分发号:20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施质量手册目录1.0前言- 2 -1.1手册说明- 2 -1.2颁 布 令- 3 -1.3公司概况- 3 -2 规范性引用文件- 4 -3 术语和定义- 4 -4 公司的背景环境- 4 -4.1 理解公司及其背景环境- 4 -4.2理解相关方的需求和期望- 4 -4.3确定质量管理体系的范围- 5 -4.4 质量管理体系及其过程- 5 -5领导作用- 6 -5.1领导作用与承诺- 6 -5.2方针- 7 -5.3公司的岗位、职责和权限- 8 -6、策划- 8 -6.1、风险和机遇的应对措施- 8 -6.2 质量目标及其实现的策划- 9 -7、支持- 10 -7.1、资源- 10 -7.2 能力- 13 -7.3 意识- 14 -7.4 沟通- 14 -7.5 形成文件的信息- 14 -8 运行- 16 -8.1 运行策划和控制- 16 -8.2 产品和服务的要求- 16
2、-8.3产品和服务的设计和开发- 18 -8.4 外部提供过程、产品和服务的控制- 20 -8.5生产和服务提供- 22 -8.6 产品和服务的放行- 24 -8.7 不合格输出的控制- 25 -9 绩效评价- 26 -9.1 监视、测量、分析和评价- 26 -9.2 内部审核- 27 -9.3 管理评审- 28 -10 改进- 29 -10.1总则- 29 -10.2 不合格和纠正措施- 29 -10.3 持续改进- 30 -附录一:程序文件清单- 31 -附录二:组织结构图- 33 -附录三:职能分配表- 35 -程序文件目录序号 编 号 名 称1Q/HLC801.003-2017公司环境分析控制程序2Q/HLC801.004-2017相关方需求和期望控制程序3Q/HLC801.005-2017风险和机遇控制程序4Q/HLC801.006-2017质量目标控制程序5Q/HLC801.007-2017基础设施控制程序6Q/HLC801.008-2017过程运行环境控制程序7Q/HLC801.009-2017监视和测量资源控制程序8Q/HLC801.010-2017组织知识控制程序9Q
3、/HLC801.011-2017人力资源控制程序10Q/HLC801.012-2017沟通控制程序11Q/HLC801.013-2017成文信息控制程序12Q/HLC801.014-2014产品和服务的要求控制程序13Q/HLC801.015-2017外部提供产品、服务和过程控制程序14Q/HLC801.016-2017生产和服务提供控制程序15Q/HLC801.017-2017标识和可追溯性控制程序16Q/HLC801.018-2017顾客财产控制程序17Q/HLC801.019-2017产品防护控制程序18Q/HLC801.020-2017产品和服务的放行控制程序19Q/HLC801.021-2017不合格输出控制程序20Q/HLC801.022-2017顾客满意度控制程序21Q/HLC801.023-2014分析和评价控制程序22Q/HLC801.024-2017内部审核控制程序23Q/HLC801.025-2017管理评审控制程序24Q/HLC801.026-2017改进控制程序25Q/HLC801.027-2017各级人员质量职责和权限的规定1.0前言1.1手册说明本手册按G
4、B/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件,经过最高管理者批准后生效,任何部门和人员必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。依据本公司产品和服务特点,公司产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产,因此标准8.3条款产品和服务的设计开发不适用。经识别,我公司暂无顾客财产,因此标准8.5.3条款顾客或外供方的财产不适用。公司不适用质量管理体系产品和服务的要求,不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司目前生产运营情况,铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式,作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号),受控版有持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人所在部门贯彻实施,当手册发生修改时受控版本随之修改,本公司不负责修改非受控版。手
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