三C及九千认证程序文件(2011新版)

1、天津市天开陶普电器有限公司程 序 文 件编 号： TP/CX-2011 编 制： 审 核： 批 准： 版 本： B 受控状态： 分 发 号： 2011年 6 月 12 日发布实施程序文件目录序号标题文件编号页次1文件资料管理程序TP/CX-4.2.3-201132质量记录控制程序TP/CX-4.2.4-201183管理评审控制程序TP/CX-5.6-2011114生产过程控制程序TP/CX-7.5-2011145内部质量审核控制程序TP/CX-8.2.2-2011186不合格品控制程序TP/CX-8.3-2011217纠正、预防措施控制程序TP/CX-8.5.2-3-201123注：3C程序文件另成册天津市天开陶普电器有限公司标题文件、资料管理程序文件编号TP/CX-4.2.3修改状态版本B制定办公室日期2011/06/120页次1/5 1 目的为了确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制,以使其适用、有效和不致被误用。2 适用范围本程序适用于与质量管理有关的文件,包括质量管理体系文件、3C技术文件和资料,以及外来文件(各类标准、软件、产品样本等)3 职责3.1质量体系文件(除技术文件

2、和资料外)由办公室负责管理。3.2技术文件和资料由技检部负责管理3.3各部门的文件,由各部门自行负责管理。同时,各部门应作好公司或部门所发文件的管理工作。3.4技检部负责外来文件的统一收发控制。4 工作程序4.1文件和资料的分类a、质量手册(包括方针、目标)b、程序文件c、管理性文件(如管理制度)d、技术文件(如检验规程、技术标准、工艺规程等)e、外来文件(如国家标准、行业标准、客户图纸、强制认证产品有关文件等)f、记录4.2文件编制和审批任何文件的编制都必须具备可靠性依据,并且保证依据的持续性和可查性。4.2.1质量手册由总经理授权管理者代表组织有关部门人员编写,经评审后由总经理批准发布实施。4.2.2质量体系程序由各有关部门负责起草,由总经理批准发布。4.2.3管理文件由办公室负责组织各相关部门起草,经审核,报总经理批准发布实施。4.2.4技术性文件和资料由技检部门负责起草，经总经理或授权有关人员审批后发布实施。4.2.5记录按质量记录控制程序执行。4.3文件的编号天津市天开陶普电器有限公司标题文件、资料管理程序文件编号TP/CX-4.2.3修改状态版本B制定办公室日期2011/0

3、6/120页次2/5 4.3.1质量管理体系文件的编号方法 a)质量手册： TP/ SC- 2011编制年份质量手册代号公司代号 b)程序文件： TP/ CX - -2011 编制年份标准章节 程序文件代号公司代号c)管理文件： TP / -.标准章节号文件代号(拼音字头)例GY表示工艺文件9 公司代号d)程序文件相关记录的编号：TP /QR- JL-公司代号质量体系文件记录代号标准条款号记录顺序号附加分号 天津市天开陶普电器有限公司标题文件、资料管理程序文件编号TP/CX-4.2.3修改状态版本B制定办公室日期2011/06/120页次3/5 4.3.2公司产品图样及设计文件的编号方法： 参照JB/T5054.1-6-2000标准执行。4.4 文件发放a、质量手册由总经理确定发放范围，由办公室发放。b、程序文件由总经理确定发放范围,由办公室统一发放。c、管理性文件由总经理确定发放范围,由办公室发放。d、技术文件由总经理或授权有关人员确定发放范围,由技检部门发放。e、人事文件由总经理确定发放范围,由办公室发放。f、交件发放的编号由发放部门统一规定并形成记录。4.5有效版本为了有效地控制

4、文件版本的统一性,应做到：(1) 文件办公室门应建立各类文件有效版本控制清单, 按“文件更改通知单“及时填入最新的修订内容,以便识别文件现行修订状态。(2) 确保使用场所得到有效版本文件。为此,应按确定范围使所有应该得到文件的部门或单位,都能得到最新修订的有效版本并对发放的文件签收,应注意把发放范围尽可能缩小,具有针对性。(3) 将失效或作废文件及时清理整顿,遵循“谁发放,谁收回“的原则,确保不致发生误用。(4) 对任何需保留的失效或作废文件（包括己存档的文件）,应作出明确的“作废保留“的标识,以免误用。4.6文件更改文件应根据实际情况适时加以更改,以保持文件的持续有效性和文件管理的严肃性。对文件更改的审批,一般应由原审批人进行审批。若因机构、人员发生变化或调动,原审批人不适于审批时,可以由相应职务的人员进行审批,如发生重大修改,则应进行文件评审,评估这种修改对全局的影响, 文件评审按4.9的规定进行。4.7文件标识(1) 凡非受控文件一律不盖章。(2) 凡需受控文件一律加盖“受控“标识,并进行分发号登记。(3) 外来文件应加“受控”“存档”标识。天津市天开陶普电器有限公司标题文件、资

5、料管理程序文件编号TP/CX-4.2.3修改状态版本B制定办公室日期2011/06/120页次4/5 (4) 文件编号唯一性具体详见文件编号规定4.8对文件的要求(1) 文件应保持清晰。对多次修改、不够清晰的文件应换版。文件持有人应爱护文件。如文件己模糊不清(如工艺图样遭油污),应按规定及时到发放部门调换。(2) 易于识别和检索。文件编号应保证并保持唯一性,并标注在显见的位置。档案管理应按文件分类号、流水号贮存文件,便于检索。4.9对外来文件的管理a、技检部接收和搜集国际、国内、行业内等最新标准。根据需要,由技检部负责人或由技检部负责授权的人员确定发放范围,统一由办公室发放登记工作。b、客户提供的图样、样品或本公司采购样品等资料,由技检部文件管理员对其进行识别、验证、保管、维护,并作好记录。C、其他外来文件根据其范围的不同由各相关部门负责管理。4.10文件评审、更新公司定期对体系文件进行评审或当组织内外的环境标准等变化时,由公司领导组织文件评审、更新,并由相关人员进行再次批准。5 相关文件文件编号规定6 记录6.1受控文件清单 6.2文件发放、回收登记表 6.3文件（图样）更改单 6.

6、4文件销毁申请单6.5外来文件清单天津市天开陶普电器有限公司标题文件、资料管理程序文件编号TP/CX-4.2.3修改状态版本B制定办公室日期2011/06/120页次5/5 文件资料管理流程图：编制更改清单文件和资料分类更 改 审 批文件的编制获得必要的背景资料 Y 征求有关意见 N N 审 批是否原审批 Y部门批准 文件管理 N Y文 件 发 放 征求有关意见文件更改单有关部门实施 Y收回失效或作废文件不保留 有无更改 N保 留销毁使用有效版本 标上作废标志使用部门文件保管存 档天津市天开陶普电器有限公司标题质量记录控制程序文件编号TP/CX-4.2.4修改状态版本B制定办公室日期2011/06/120页次1/3 1 方针/方针的引用“抓关键,加强质量管理”,有序的实施控制,确保质量体系有效运行。2 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。3 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。4 职责4.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。4.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4.3办公室负责保管超过一年的质量记录。4.4各部门负责人对本部门所使用的质量记录格式负责。5 程序5.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。5.2质量记录的标识和编号按文件控制程序执行。5.3质量记录填写5.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目,应将该项目用单杠划去,必要时说明理由, 各相关栏目负责人签名,不允许空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改数据,应采用单杠划去原数据,在其上方或其边空白处写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.4质量记录的保存、保护5.4.1各部必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有质量记录保存清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交办公室保存。5.4.2办公室编制质量记录清单将公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录汇总,包括名称、编号、(版本)保存期,使用部门等内容交管理者代表审批；质量记录清单应纳入文件受控清单予以控制。5.4.3办公室每六个月要检查-次各部门质量记录的使用和管理情况。天津

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