ISO22000内审计划、完整的内审记录表及总结报告

1、东莞XXXX有限公司ISO22000内部审核实施计划1审核目的和时间：为进一步了解和验证CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）、ISO22000：2005食品安全质量体系在公司各部门的推行实施情况，迎接第三方的认证现场审核，质安小组决定将于2018年11月16日至17日进行内部审核。2审核依据：食品质量安全手册、程序文件、HACCP计划、CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）、GB/T 220002006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、各部门制定的三级文件。3审核范围：食品用纸容器纸板盒的生产有关的职能部门和现场。4受审核部门及时间安排：日期时间受审核部门ISO22000审核内容CCAA0022-2014审核员11.168：309：00部门主任以上人员首次会议A/B/C9：0012：0013：3016：30总经理/管理者代表4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6.1、8.1、8.4.1、8.5.1、8.5.2A行政部5.4、5.2、4.2.2、4.2.3、6.2、7.2.3J4.

2、2、4.3.1B业务部5.4、5.2、5.6.15.1.5B生产部5.4、5.2、6.3、6.4、7.2.3、7.5、7.6.4、7.6.5、7.9、7.10.1、7.10.2、7.10.34.3.2、5.1、5.2、6.1C11.178：3012：0013：3016.30品质部5.4、5.2、7.6.4、7.6.5、7.8、8.4.2、7.10.14、8.4.27、8C工程部5.4、5.2、7.1、5.6.1、6.3B采购部5.4、5.2、7.2.3F5.1.5、6.2B生产部（物流部）5.4、5.2、7.2.3.、7.95.1C食品安全小组5.6.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.4、7.5、7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.7、7.8、8.2、8.4.2、8.4.34.1、4.2、5.1、5.2、6.1A16：3017：30部门主管人员末次会议A/B/C5审核组长： 成员：审核组人员组成：姓名部门审核小组姓名部门审核小组XX（组长）体系部AXXXX（组员）品质部BXXX（组员）行政部C对食品质量安全体系的审核由食品质量安全体

3、系小组全体成员共同进行。6、审核内容见内部审核检查表。 编制部门：食品安全小组 2018年10月24日东莞XXXX有限公司记录编号：F-0178-B版本：第2版记录名称首/末次会议签到表生效日期：2018-08-10等级：4级记录表单参加人员签到首次会议时间：2018-11-16 8:309：00末次会议时间： 2018-11-17 16:3017:30姓名部门签名姓名部门签名会 议 内 容 摘 要（在中划“”表示已进行的内容）首次会议记录： 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所； 简要介绍审核计划、审核组成员安排 介绍审核方式、审核方法及沟通渠道； 介绍审核报告的方法及步骤； 简单介绍不符合项分类及判定标准 介绍有关审核可能被中止的情况； 请总经理讲话。记录人/日期：末次会议记录： 感谢各部门的合作与帮助； 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定各部门在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性； 宣读不符合报告，征求意见；商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求； 宣布现场审核结论； 请总经理讲话。记录

4、人/日期：保存期：3年食品安全小组长 F5.2方针，食品安全目标询问公司食品安全方针是什么？询问公司的食品安全目标是什么？查看公司的食品安全目标达成的证据记录；询问组长能正确回答公司的质量安全方针；与品管部陈经理沟通：食品安全事故为零查看提供近三个月的食品安全目标达成的证据记录，所显示的目标值均有达成规定。OKF5.4管理职责通过交谈明确以下问题： 食安小组的组织结构情况？ 食安小组各成员的职责有哪些？与组长沟通：清楚本部门的职责、主管人员及相关购员的职责，并提供相应岗位的岗位说明书文件及部门组织结构。OKF4.2.2/4.2.3文件控制查阅审核部门质量与食品安全管理体系文件管理情况：查文件存放状况良好，有编制文件清单并均为有效版本，文件内容清晰，容易查找和识别。OKF7.2 前提方案，PRP(s)F 7.2.1公司是否建立、实施和保持前提方案（PRP(s)）？前提方案（PRP(s)）应 前提方案是否在整个生产系统中实施？ 并获得食品安全小组的批准；公司是否识别了与PRP相关的法律法规要求？通过与品管部陈经理沟通知道了公司已建立了前提方案，并通过食品安全小组批准形成文件，已在生产系统得

5、到实施。查看了法律法规清单确认识别了与PRP相关的法律法规要求OKF 7.2.3 食品安全小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施； e方案责任人。查看厂区/车间布局、人物流、供排水、灭鼠等图，同时询问车间布局怎样防止生物危害？重点审核以下方面人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；包装程序；对采购材料（如，原料、辅料、化学制品）、供给（水、气、蒸汽、冰等）、清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理。查有前提方案文件，文件中明确指出了相关的方案。规定方案规定确认防止生物危害询问审核人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；包装程序；对采购材料（如，原料、辅料、化学制品）、供给（水、气、蒸汽、冰等）、清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理OKF7.3 实施危害分析的预备步骤7.3.1 总则是否以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息。已通过Haccp计划明确了危害分析的相关信息。OKF7

6、.3.2 食品安全小组任命食品安全小组。小组人员的组成？具有的专业知识？ 检查小组成员具备要求的知识和经验的记录查看了公司食品安全小组成员名单及职责清楚了小组人员的组成，确认了组内成员皆具备相关的专业知识和经验。OKF7.3.3 产品特性7.3.3.1 原料、辅料和产品接触材料的特性是否对原料和（或）原料种类进行描述。描述是否包括：化学/生物/物理特性，产地？交付方式，包装和贮存情况？使用前的处理？通过查看Haccp计划中产品特性描述已对原料进行了详细的描述OKF7.3.3.2 最终产品特性是否对各种产品和（或）产品种类的描述？描述是否包括：产品名称或类似标识；组成；使用的原料？化学、生物和物理特性？预期保质期和贮存销售条件？预期用途？包装方式？与食品安全有关的标识，和（或）搬运、准备和使用说明书？产品描述的详细程度能否足以使食品安全小组能够识别和评估显着危害？通过查看Haccp计划中产品特性描述已对原料进行了详细的描述OKF7.3.4 预期用途是否确定各种产品和（或）产品种类的潜在使用人和消费者？是否识别规定特别易受伤害的消费群体？在哪些文件中描述产品的预期用途，并考虑贮藏、制备以及

7、供应（适用时）等环节？在使用说明和产品标签中有否特殊说明产品的不正确的使用方法等，为最大程度地确保食品消费者的安全，如何说明？ 通过查看Haccp计划中产品特性描述确认已对原料进行了详细的描述OKF7.3.5 流程图、加工步骤和控制措施7.3.5.1流程图是否有可供使用的所有产品和（或）产品种类的工艺流程图？流程图是否清晰、精确和详尽？是否现场确认工艺流程图？确认记录，人员资格？是否各个操作阶段、时间均现场确认？流程图是否包括以下内容： a生产过程中所有步骤的次序和相互关系；b 原料和中间产品投入点；c源于组织之外的过程；d返工和循环点；e最终产品、中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。通过查看Haccp计划确认了已制定了生产工艺流程图,并能做出详、清晰地描写。OKF7.3.5.2过程步骤和控制措施的描述是否有描述各工序相关参数的工艺文件，是否与流程图和实际情况相吻合？是否识别可能影响控制措施选择和严格程度的外部要求（如，从顾客或权威机构）？审核时确认流程图、工艺描述，有无不相符？对危害分析结论有否影响？查看有各工序的工艺作业指导书，并与流程图和实际情况相吻合，在危害分析但中已识别了可能影响控制措施选择和严格程度的外部要求，已确认流程图、工艺描述无不相符.OKF7.4危害分析是否对体系范围内所有可能发生的潜在危害，按其对食品安全的严重性及可能性评估。如何对危害定性或定量评价？小组是否对每一个危害都采取了措施？符合流程图包括原料/加工/销售等每一步？询问危害识别时如何考虑下列因素：a组织的食品安全方针；b已接受的顾客要求；c 组织的现状；d对原料和产品的描述；e对产品用途的确定；f流程图及工艺描述。显着危害如何评估并得到识别。显着危害是否都有关键控制点控制。考虑到发生概率，需要对其他潜在危害进行控制时，有否可操作前提方案对其进行控制。评估显着危害如何考虑下列因素：发生概率危害的严重程度？检查危害分析单正确性，是否与上述不符？1、 抽主要步骤的分析提问，有哪些危害？显着危害是如何确定的？查看Haccp计划中危害分析工作单的确认已对对体系范围内所有可能发生的潜在危害进行了评估并分四级对潜在危害进行评价。小组已对每一个危害进行相应措施，与流程图包括原料/加工/销售等每一步相符 。在对于在识别危害考虑的询问中：a:围绕公司食品安全方针所进行生产工作、b:所接受顾客

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