2019年某上市公司商品库管理制度精品
2页1、股份公司商品库管理制度1 总则1.1 商品作为公司生产的物质成果,是指完成生产全过程,质量符合标准,并经规范包装后验收入库可供销售的产品。1.2 商品库管理的燃喷系统商品指喷油嘴、柱塞、出油阀三对偶件、喷油器总成、单体泵合成泵等及有关另部件。1.3 由销售部门业务科负责管理,商品库其工作职能为:商品验收入库、出库交运及保管工作。2 商品的验收入库2.1 应把好入库前的单据关、数量关、品种关。2.2 包装并符合规范的商品入库,必须持有质量保证部门的检验合格和分厂入库单,按计划期内的品种、数量收存。做到无计划、超计划的不入库,内外包装日期不符不入库、非商品类物资拒绝入库,杜绝虚假无实物入库。2.3 验收入库应由保管员亲自同交货人办理核对清点交接手续,确保入库商品型号、规格、数量、内外包装与交库单相一致。3 商品的出库(自提、发运)商品的出库,一律凭盖有财务收款印章的有效销售发票提货联及领料单发货,应与收货人当面核对规格、数量无误后方可出库。代办发运的商品,还应同时具有销售业务科发的发货通知单。4 商品的保管4.1 总的要求:摆放科学,数量准确,质量不变,消灭差错。4.2 商品的入库和出库,
2、应凭收、发凭证,及时登录帐卡,日记日清,持续盘点,达到帐、卡、物三相符标准。发现问题,查明原因迅速处理。4.3 入库商品根据库容和实际情况,按先进先出的原则安全合理划区堆放。根据商品特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成堆,文明整齐。4.4 严格执行公司安全规章制度,做好三防工作(防火、防盗、防内外勾结的经济案件)。4.5 坚持进行月末查库盘点工作,盘盈盘亏要如实汇报,商品库收、发、存报表应与销售业务科财务报表相符。4.6 商品库偶件总成类商品保养期均为壹年,对已满保养期的商品,应按业务科所下达保养计划分厂进行保养。库内商品要做到防潮、防锈蚀、防包装破损、防混装。4.7 商品库应对库存商品和物资每月进行一次检查。检查项目为产品标识、帐卡、物的相符、规范堆放、先进先出、产品防护保养等情况以及超大型保养期产品的处理情况,并填写记录单。5 商品的发运5.1 按产品的销售运输计划,及时联系铁路、陆运等发运事项(包括邮寄)。5.2 凭合同发货通知单,按时填报产品进站、过渡车辆运输单。5.3 及时取回运输货票,并进行登记。做好货单、提货单位的复印留档工作。5.4 按要求做好商品储运报表。5.5 及时处理运输方面的来信、来函以及商品短缺调查工作。2
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