金蝶K3采购管理操作规程要点
42页1、 K/3K/3 标准操作规程标准操作规程 供应链采购管理供应链采购管理 XXX 股份有限公司股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司 2019 年年 10 月月 16 日日 2019-10-162019-10-16 K3 供应链标准操作规 程 第 2 页 共 42 页 文档创建及更新记录文档创建及更新记录 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录文档去向记录 日期 创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 拷贝份数接受人职务备注 K3 供应链标准操作规 程 第 3 页 共 42 页 目录目录 第第 1 章章采购系统日常业务处理采购系统日常业务处理4 1.1采购业务处理4 1.1.1采购资料设置4 1.1.2采购业务处理5 K3 供应链标准操作规 程 第 4 页 共 42 页 第第 1 章章 采购系统日常业务处理采购系统日常业务处理 基于上述基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货
2、、仓库收料、采购退货、购货 发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付 账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置采购资料设置 。 K3 供应链标准操作规 程 第 5 页 共 42 页 1.1.2 采购业务处理采购业务处理 1.1.2.1常用采购流程常用采购流程 开开始始 采购订单 审核采购订单 结结束束 关联外购入库输 入采购发票 审核采购发票( 钩稽发票和入库 单) 审核后 外购入库单 采购发票 质检员 采购经理 材料会计 MRP计划单生经办MRP计算后,形成MRP计划单 打印出采购订单,传真给供应商 质检人员根据采购检验申请单进行检验,并判断 是否合格和合格数量 采购员关联外 购入库单,录 入采购发票 审核、钩稽发 票和入库单及 费用发票作入 库核算并 生成凭证 由采购员负责审核采购订单,对于超过最低价格 时,由系统自动进行控制,不允许进行审核。 采购员 库管员 采购申请单 采购订单 采购员把需要采购的MRP计划单,投放形成采 购申请单 确定需要采购的物料,下推形成采购订单。或者 直接录入采购订单,指定相应
3、的采购供应商、采 购单价和交货日期 是否检验 采购检验申请单 采购检验单 收料通知单 是否合格 外购入库单 退料单 否 是是 否 是是 供应商送货后,采购员判断是否需要检验;如 果不需要检验,则填写收料通知单;否则填写 采购检验申请单 采购员 流程:采购申请单采购合同采购订单收料通知单外购入库单采 购发票费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录 K/3 主界面后,点击【供应链】【采购管理】 【采购申请】【采购申请单-新增】 ,依此路径进入采购申请单录入界面: K3 供应链标准操作规 程 第 6 页 共 42 页 (2 2)采购合同)采购合同:点击【供应链】【采购管理】【采购合同】【采购合同- 新增】 ,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量 及单价等信息, 然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据, K3 供应链标准操作规 程 第 7 页 共 42 页 (3 3)采购订单)采购订单:点击【供应链】【采购管理】【采购合同】【采购合同- 维护】 ,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】 ,弹出下拉菜单,选择“采 购订单” (4)调出采购订
4、单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段, 但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】 ,保存成 K3 供应链标准操作规 程 第 8 页 共 42 页 功后点击【审核】 (5 5)收料通知单)收料通知单:点击【供应链】【采购管理】【收料通知】【收料通知单- 新增】 ,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单” ,再在 “选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息 便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据 K3 供应链标准操作规 程 第 9 页 共 42 页 采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物 料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库” ,则收 料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再 进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示: (6 6)外购入库单)外购入库单:点击【供应链】【采购管理】【外购入库】【外购入库单- 新增】 ,进入外购入库单编
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