2019年某上市公司在制品管理业务规程

1、股份公司在制品管理业务规程1 总则1.1 在制品管理是生产管理的重要部分，也是企业管理的基础。及时反映在制品流转情况，对于正确编制生产作业计划和组织实施计划、保证生产连续和均衡进行、缩短生产周期合理使用资金都有十分重要的意义。1.2 在制品管理实行两级管理，生产管理部门设立在制品管理专业人员负责管理全公司在制品业务，直接领导毛坯库、半成品库、产配库、配套库和成零件库工作。各生产分厂在计调组领导下配备适当人员负责管理分厂内部在制品和跨分厂的协作，在全公司形成在制品管理网。2 原材料、冲压件管理2.1 凡生产用原材料一律推行限额发料制度。2.2 分厂根据核准的投料计划，填写限额发料单，经采供部计调员审批，然后钢材库才能作发料处理。2.3 采供部送料至分厂应带限额发料单或送料交接单一式二份当面验收互相在交接单上签名，各留一份记帐。2.4 采供部在发料中如发现材质或规格不符，需要代用时，则由采供部门填写材料代用申请单经有关技术部门批准同意才能投料，在投料时必须附材料代用流转卡。2.5 已投入分厂的原材料，如发现不合格或弯曲、开裂等情况经检验员确认，采供部门要及时处理，确保生产正常进行。2.6

2、冲压成形件由分厂加工经热处理后凭检验合格证，填开完工交库单，送成零件库。2.7 新产品试制的投料，一律凭生产管理部门的计划通知，办理领料手续。2.8 外协单位需购买原材料，由采供部门计调员出具配额单、外协单位凭配额单到销售部门开销售发票，仓库凭发票作发料处理3 毛坯库管理 3.1 所有毛坯铸锻件，不论自制或外协均需经过检验合格，然后分产品零件填好交库单，办手续入库。3.2 热处理前外协作毛坯件入库后，由毛坯库开出热处理委托加工发料单，随同实物送往热处理。经热处理加工完毕检验合格，再由热处理分厂填写热处理委托加工收料单，并运交毛坯库进行交接。3.3 毛坯库发料，按限额发料规定，分批送至分厂、班组、机床边堆放整齐并会同领料人员当面点数签收。3.4 分厂退至毛坯库的外加工废品件，须分别堆放、标识明显，便于按有关索赔规定向外协单位进行索赔。3.5 加强毛坯库管理，凡入库的毛坯应按不同品种、材料分别堆放，放置整齐并按防锈规定做好防锈工作。4 分厂（车间）在制品管理4.1 投入分厂（车间）的原材料、毛坯、冲压件，分厂（车间）必须加强管理，凭公司统一规定的收发凭证，建立收发台帐。记录必须做到帐、单（

3、票）一致、齐全，凡实物清点不足记录结存数者，概作短少处理。4.2 在制品在分厂（车间）内移动，必须严格交接，切实控制流转。4.2.1 按作业计划和期量标准，分批组织投料，有节奏地组织生产，既要避免生产中断，又要防止大批零件堆积在作业现场。4.2.2 根据生产组织的特点，各生产分厂分别采用以下办法控制流转：4.2.2.1 大量流水生产中偶件金磨加工，一律推行加工流转票或工序收发记录卡，由分厂中间库开票派工，完工后经检验员签章入库，以控制在制零件的移动。4.2.2.2 成批生产一般采用日工作票，即一序一票，完工后凭票检质验数，以控制在制品的在线流转。4.2.2.3 成批大量生产中的A类零件（主要件、大件），有条件的可推行加工流转票，即采用一票多序办法，按期量标准中的批量填写流转票。零件的投入、转工序，检验入库都要记载，并按加工流转票转移，以控制在制品的变动。4.2.2.4 在大量流水生产中的偶件，单工序性的研磨加工和成批生产中不能推行日工作票的，封闭性结构的班组，分别由中间库采用“零件收发记录本”，即采用一件一本的办法，控制零件收发，建立零件以班组为单位的台帐。4.2.2.5 有条件的分厂

4、可采用条形码管理的方法，即工人操作前先在计算机内登录操作工序岗位，经零部件加工工序结束，把携带的条形码通过扫描，在计算机中对应登录，从而控制在制品的流转和质量的追索。4.2.3 在加强分厂（车间）内部在制品流转控制中，不允许出现无收发手续的自流状况，必须做到分厂（车间）的所有在制品，不论其处于何种状态，都百分之百的得到控制。4.2.4 班组之间的流转，一律要经过分厂的中间库填写票据，记录转班组或转工序的有关台帐，方可中转。4.3 加强跨部门之间的零件流转控制，建立热处理中间库，推行热处理零件收发清单制度，健全热处理零件交接管理，实行超标索赔制。4.3.1 凡产品零件需要热处理时，由生产分厂填写热处理收发清单，连同零件一起送至热处理分厂的中间库，（也可在热处理分厂指定的交接场地）当面验数签收。热处理完毕后，由热处理分厂填写零件收发清单，并用原类型的工位器具，装送委托热处理的生产分厂，双方当面办完交接手续。4.3.2 焊接部件的焊接加工，由热处理分厂负责。油泵分厂承制的单件，如衬套、销子、支架轴等，完工后一律向热处理分厂移交。热处理分厂应建立台帐，经焊接完工后，再由热处理分厂向油泵分厂办理

5、交接。4.3.3 如热处理中产生废品，金相化验的取样丢失时，必须填写零件工艺短缺损耗单，作为记帐考核依据。生产分厂与热处理分厂定期对帐，当热处理分厂发生零件短少时，生产分厂可根据有关文件向热处理分厂进行全额索赔。4.3.4 凡需进行镀锌等外协的，应由申请单位填写外协申请单，送往经办单位，并做好外协检验等发料准备，提取外协件时，按交接手续办理，加工结束，再凭外协交库单和合格证入库（分厂）。4.3.5零部件制造过程中跨部门流转（除热处理环节外）必须经由生产处库房收发程序。4.4 分厂检验站应在管理在制品中起重大作用，必须加强分厂检验站对在制品流转的控制，要求检验人员配合做好以下工作：4.4.1 切实按照工序票或加工流转票开列的项目，查点数量，检验质量，发现件号、件数不对应在查清后，才能检验和允许流转，防止混乱。4.4.2 及时检验流转的零件，协助做好在制品的计数、装盘、堆放保持在制品数量准确，堆放整齐。4.4.3 及时处理废品、返修品、回用品并建立废品台帐，对废品进行严格的隔离，避免混淆，以保证产品质量。4.4.4 认真地在流转票、工序票、收发清单等原始凭证各栏中准确、清晰的填写有效内容。

6、4.5 零件在加工过程中的废品处理4.5.1 生产过程中发现废品，分厂检验组应立即开废品通知单，经责任单位和责任者签证后，凭单报废。4.5.2 不良品经研究认为可以回用的，必须办理回用手续，方能入库或继续流转。4.5.3 金加工发现料废，应由机加工分厂检验人员开出废品单，取得前道分厂检验员签证后，方能作料废处理。外购外协毛坯料废件，加工分厂开出红字限额发料单随同废品单、废品实物退至毛坯库（废品单上必须注明外购或外协的生产单位）。4.5.4 废品的补料：a 废品（料废十工废）的数量，在投料系数范围内不予补料。b 废品的数量超过投料系数所确定的数量时，由分厂计划员持有效废品单，到生产管理部门计划员处核准办理补料手续。4.5.5 在加强在制品管理中，要求检验人员树立对生产全面负责的观点，既要管好质量也要验清数量，发挥监督作用。4.6 机加工零件各道工序均加工完毕、检验合格、只要经过热处理后就可以入库的零件，按规定由原委托热处理的分厂，将实物送交成品零件库，经复检合格，随即办理入库，如果需要退修，分厂必须立即领回，退修后重新检验合格，再行入库。4.7 产品修改通知（含临时修改通知）发出后的实物

7、处理：4.7.1不能继续使用的实物：各部门（分厂）立即进行封存，隔离，数量报由生产安全管理部门汇总后，经产品开发部门作出最终处理决定。4.7.2可使用（或部分使用）的实物：a 分厂部门（子公司）及时将在制品库存量报产品开发部门，同时抄送生产安全管理部门备查。b 产品开发部门应作出明确的限制使用要求（包括时间或数量限制），并对该实物件号加字母“T”。5 外购外协半成品库管理 5.1 外购外协半成品零件，必须经外检合格，然后凭外检合格证，开出外购物资入库单，才能办理入库。5.2 外购外协半成品件入库后，需进行热处理或镀锌，则由外协半成品库填写热处理委托加工发料单，并同实物送热处理分厂或进行镀锌处理。热处理或镀锌结束，由加工单位填写热处理委托加工收料单，随同合格实物，返回外协半成品库进行交接，办理签字手续。5.3 热处理或镀锌后已是完工成品零件，由外协半成品库填写成品零件完工交库单，带好合格证，把实物送至成零件库，进行交库处理。5.4 分厂领用半成品，填写限额发料单，经分管计划员签字后交外协半成品库。外协半成品库按限额发料的品种、数量，送至分厂或指定的地方，进行交接验收。5.5 库存的半成品

8、零件，应按品种、工序分类整齐堆放，防止磕碰，做好防锈保养工作。6 成零件库、配套库、产配库管理6.1 成品零件相应库房，对装配分厂的计划内发料一律实行配套发放和送料制，但交接双方必须当面点数签收，划清责任。装配分厂的零星领料以及其它分厂、部门的领料（不含移库），一律由各领料单位填写领料单，经生产管理部门审签后，到成品零件相应库房领取。6.2 需由成品零件库移库至商品库直接销售的零（部）件、偶件，分别按下法处理。6.2.1 销售部门，因零星销售需要，由销售部门开移库单（附清单），经生产管理部门审签后，到相应成品零件库，作零星领料处理。6.2.2 计划内零（部）件，按配套发放和送料制的原则，发给装配分厂，由装配分厂组合和包装完毕后，直接入商品库。6.2.3 偶件一律根据计划或临时通知，由成零件库填写零件交接单，并写明“移库包装”后，连同实物送至偶件分厂。分厂完成包装后，按原法返回成零件库。再由成零件库开移库单，连同实物送至商品库，并办理正式交接手续。6.3 少量公司内自用零件（用户访问、科研试验），由领用单位填写领料单，经生产管理部门主管计划人员签字。数量较大的零件或主要件，必须经部门负责

9、人签章。6.4 装配中发现零件丢失、短少时，一律由装配分厂开具领料单，经生产管理部门主管计划人员签字后补发。数量较大的零件或主要件，需由分厂查明原因，提出解决措施，经生产管理部门负责人签审后补发。6.5 装配中发现不合格零件需要退修时，由装配检验组填开退修通知单，将零件退至相应成品零件库转原生产分厂，按红字冲减的原则处理。退修完毕检验合格后，重新办理人库。无法退修的，装配检验组应直接开责任分厂工（料）废单（外购外协零件废品单应注明生产厂家），装配分厂持单到相应成品零件库补料。6.6 外购配套件、标准件逐步实行“零库存”管理，外购配套件、标准件经检验合格，先入“暂存库”，然后根据生产实际使用数据转入作“正式库”。6.6.1 所有暂存零部件必须检验合格后方可入暂存库。6.6.2暂存零部件进出库必须填写外购物资暂存入库单和外购物资暂存出库单，作为实物交接和记帐的原始凭证。（公司正式库出库的原始凭证可以用于配套暂存库即03库）6.6.3所有入库零部件都必须按物料需求计划收料。6.6.3.1毛坯、半成品、成品零部件允许按滚动10天计划数的总量入库。如有特殊情况，由生产部主计划员签字才能追加入库。6.6.3.2输油泵、提前器、过渡盖、电磁阀、外购调速器零部件（大件），暂存入库总量按滚动7天的计划数收料。6.6.4 输油泵、提前器、过渡盖、电磁阀、外购调速器零部件，因体积大、重量重，为避免二次搬运，允许待检物品直接入库，做好待检状态标识。检验后合格品换标识正式入库，不合格品则退库处理。6.6.5 对装配配套发料后3天内，相关业务员应完成暂存出库工作。6.6.6 暂存库零部件期满半年应由业务员开出红字外购物资暂存单，退回原交货单位。6.6.7暂存库的信息处理、实物管理等同正式库一致。6.7 加强库存零件保养保管，认真执行“先进先出”，并做到：标志明显，成方成行，堆叠整齐，及时防锈，定期保养，保管有条不紊。还应做到：一图、二齐、三清、四定、五不、六有和

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