营销费用报销制度
5页1、 营销制度类营销费用报销制度1.0 目的更好的进行公司的营销费用控制,提高和维护业务人员开拓市场的积极性。2.0适用范围东莞市浔兴拉链科技有限公司营销系统全体人员。3.0定义指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用,包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用,包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其他经费。4.0原则4.1营销费用标准由本制度确定,发生人填报,部门负责人审核,副总经理、总经理审批原则。5.0相关文件东莞公司营销考核方案6.0职责 6.1公司销售部负责本制度的具体实施; 6.2财务部负责报销事宜的相关工作。7.0作业流程见正文8.0内容:8.1出差管理及费用申报8.1.1出差管理:要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效率、节约成本的原则,在努力提升销售业绩的同时,合理控制出差所产生的各项费用。流程说明申请 所有出差须填写出差申请单审批出差批准权限规定:1、所有业务人员出差必须由部门负责人审核,营销副总经理批准;2、出差港澳台地区及国外必须由总经理审核、董事长批准;预支出差费用出差费用超出500元时,出差人可凭
2、经权责人员批准的出差申请单前往财务部借支出差费用;支借出差费用应填写借款单,经营销副总或总经理批准后,财务准予支借。交通工具选择业务人员出差可向公司申请派车,派车须遵循以下原则(按照以下先后顺序获得优先权):1、重要性、紧急性原则(须经营销副总助理或人事行政部批准才可获得优先权)2、申报先后原则3、车辆行驶路线经济原则(即同路者拜访客户申请车辆可以多人共用)4、当月申报次数参照原则8.1.2长途出差交通工具标准: 岗位工具市场拓展人员业务经理(部门主管)飞机/经济火车硬座硬卧轮船三等二等汽车豪华豪华8.1.3 长途出差住宿标准:(元/人.天)岗位出差地 市场拓展人员业务经理(部门主管)北京/汕头/海南/厦门/珠海200300国内其它地区1502508.1.3.1 不同级别人员共同出差时:住宿标准统一按级别最高人员标准执行;若为同性共同出差,应当依照最高标准人员标准安排双人间。 8.1.3.2 属以下情况时,不执行以上住宿标准:a. 如属出差福建总部,住宿由福建总部统一安排;b. 公司各办事处人员出差东莞公司总部时,其住宿由公司统一安排;c. 参加会议具已交纳会务费时,住宿由大会筹备组统
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