oa审批流程明细汇总

OA流程审批1、销售合同管理流程说明：销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章内容分类：商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。2、营销日常管理流程说明：销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核董事长审批相关人员执行。内容分类：营销方案类合同、营销活动类合同、广告类合同。3、 营销业务管理流程说明： 销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件内容分类：客户优惠申请、延期申请、更名申请、换房申请、工程抵款申请、退房申请、解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、首付垫资申请、车位超购申请。4、工程合同管理流程说明：相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章内容分类：总包合同、分包合同、采购合同。5、工程事件（下函）管理流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章内容分类：工程联系函：安全、工期、质量、罚款、验收、维保、施工签字、施工安排、零星工程。 6、设计变更管理流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知内容分类：1、 所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。2、 规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。7、档案借阅管理流程说明：相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理内容分类：营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。8、考勤补签管理流程说明：(3日内)：职员部门负责人签字；部门负责人分管领导签字；分管领导董事长签字内容分类：1、 各部门员工忘记打卡补签。9、 派车申请审批流程流程说明：市内：相关人员填写综合管理部审核司机出车市外：相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。内容分类：1、 各部门员工用车申请。10、请休假管理流程说明：一、职员1、2天内：本人填写部门负经理审批综管部备案2、2天（含）-7天：员工提出部门经理审核分管领导审批综管部备案3、7天（含）以上：本人提出部门经理审核分管领导审核董事长审批综管部备案二、主管级以上：1、3天内：本人填写部门经理审核分管领导审批综管部备案2、3（含）天以上：本人填写部门经理审核分管领导审核董事长审批综管部备案3、 副总经理以上：1、 本人填写董事长审批综管部备案。内容分类：事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。11、 物品申购管理流程说明：相关人员填写部门经理审核成本部审核财务部审核综管部汇总分管领导审核（工程类欧先林/日常申购林光举）董事长审批采购执行。内容分类：1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。12、 用印审批流程说明：销售部：销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章财务部：财务人员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印章工程部：工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章成本部：成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章综管外联部：综管外联人员外联副总董事长加盖印章物业部：物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章内容分类：1、销售部：预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。2、工程部：工程资料用印申请（消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力）3、财务部：报税、银行对账单、签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。4、成本部：任务单、资料用印、报建用印、签证用印、5、综合管理部：行政发文用印、行政合同用印、人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。6、外联部：报建证件复印件用印、申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、政府合同盖章。7、物业部：物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、行政合同用印。 13、物业请休假管理流程说明：相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案内容分类：员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。 14、 物业物品申购管理流程说明：相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林/日常林光举）董事长批准执行采购。内容分类：日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。15、成本采购审批流程流程说明：相关人员填写成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核工程副总审核董事长审批内容分类：大型工程物资申购、甲供材料申购、市场询价。16、借款申请审批流程说明：相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳内容分类：员工借款及备用金申请。17、费用报销流程流程说明：相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批出纳支付内容分类：1、 所有费用报销统计审批。18、业务招待申请流程流程说明：相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批内容分类：日常公司客户招待、公司活动聚餐、外联行政招待。19、 车辆维护流程流程说明：综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。内容分类：车辆油费分配、车辆日常保养、车辆维修、车辆保险购买、车辆年检、车辆转让。20、人事变动申请流程说明：相关人员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案内容分类：入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、员工薪资调整申请、员工合同续签申请。备注：须通过董事长审批。