环保新型墙体材料生产线项目可行性研究报告（代商业计划书）

1 环保新型砖生产线项目可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目名称及承办单位.1 第二节 研究工作的依据与范围.3 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标.4 第二章 项目提出的背景及必要性 6 第一节 项目提出的背景.6 第二节 项目建设的必要性.10 第三章 市场需求分析 12 第一节 行业与市场分析.12 第二节 项目产品的市场需求程度.12 第四章 建设规模与产品方案 15 第五章 建设条件与厂址 16 第一节 XX 市概况16 第二节 建设条件.16 第三节 厂址方案.18 第六章 工艺技术方案 19 第一节 项目技术路线.19 第二节 工艺技术.20 第三节 主要设备选型.23 第七章 工程建设方案 24 第一节 总平面布置.24 第二节 土建工程.25 2 第三节 公用工程.27 第八章 环境保护、劳动安全卫生 31 第一节 环境保护.31 第二节 劳动安全卫生.34 第九章 节能与消防 37 第一节 节 能37 第二节 消 防38 第十章 企业组织与劳动定员 40 第一节 企业组织.40 第二节 劳动定员.40 第三节 人员培训.41 第十一章 项目实施进度与招标 42 第一节 项目实施进度.42 第二节 招标管理.43 第十二章 投资估算及资金筹措 44 第一节 投资估算.44 第二节 资金筹措.45 第十三章 财 务 评 价 46 第十四章 风险分析 51 第一节市场风险511 第二节 政策风险.521 第十五章 结论与建议 53 第一节 结论.53 第二节 建议.54 1 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称一、项目名称 XX 市 XX 建筑科技有限责任公司年产 120 万块环保砖、10 万 m3加气砌块和 10 万吨干粉砂浆项目 二、承办单位二、承办单位 单位名称：XX 市 XX 建筑科技有限责任公司 法定代表人： 三、建设地点三、建设地点 项目建设地位于 XX 市。 四、单位简介四、单位简介 XX 市 XX 建筑科技有限责任公司业务范围为环保砖技术研 究、开发，环保砖、彩瓦、建筑砌块制造、销售。公司在国内 独家自行研究、开发生产的环保砖制品，具有技术含量高，工 业废碴利用率高、产品物理、化学各项检测指标优良等特点。 XX 市 XX 建筑科技有限责任公司是集新型节能墙材产品研 发、制造、销售为一体的民营企业，公司位于 XX 市德城区二 屯镇头百户村，占地面积 54000，其中生产性建筑面积 21000，非生产性建筑面积 9000，砖场堆埸空地 24000， 拥有各类生产性机械设备 80 套，总资产近 200 万元。公司现 有职工 16 人，其中，大专学历以上技术人员 5 人，专职研发人 员 3 人。公司利用石材废料和粉煤灰掺兑生产新型墙材产品， 2 技术先进，属国家鼓励并优先发展的指导目录产品。产品与同 行业相比，除上述产品特点外，还具有研发品种齐全，附加值 高，市场竞争力强等特点，属于新型墙材发展方向的高新技术 产品。目前，公司年具备生产各类环保砖 4000 万块的生产能力， 产品辐射整个 XX 市和周边的河北等地区。 近年来，公司聘请了武汉大学建筑材料方面的专家为公司 技术指导，并分别与山东潍坊建筑材料分析科研所、广东科达 集团建立了稳固的技术合作关系。公司技术科专职技术人员 10 人组成，具有高度的责任心和敬业精神。公司在资金十分紧张 的情况下，投入科研经费 50 余万元，配置科研实验设备、工容 器具，为公司科技、科研创造了必要的物质条件。公司为实现 新技术产品产业化，开发的新产品在节能降耗、工业废物利用 上均有建树，为国家节约宝贵的耕地资源，为解决粉煤灰对环 境的巨大影响方面作出了较大贡献，同时为淘汰灰沙砖、粘土 砖，节约土地资源、防止水土流失、淘汰落后生产工艺等方面 提供了切实可行的出路和示范作用，也为公司创造了较好的经 济效益和社会效益。 3 第二节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据一、研究工作的依据 1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、 产业结构调整指导目录(2005 年本) ； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据； 5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。 二、研究工作的范围二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析， 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟 建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研 究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行 研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益 分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 4 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标 一、简要研究结论一、简要研究结论 1、建设规模 项目建设规模为年产 120 万块环保砖、10 万 m3加气砌块、 10 万吨干粉砂浆。 2、厂址选择 厂区位 XX 市。 3、工艺技术方案 生产工艺流程：原材料计量、搅拌，钢筋切断、焊接、组 装，灌注，发气，静置，切割成型，蒸压养护，检验，成品储 运，出厂。 4、土建 根据生产要求，项目土建工程生产车间、办公用房、生活 用房建筑面积为 3000m2。 5、劳动定员 项目年生产天数 300 天，劳动定员 18 人。 6、建设期 项目建设期 6 个月。 7、投资估算与资金筹措 项目总投资 150 万元。其中，建设投资 89 万元，预备费 50 万元，铺底流动资金 11 万元。 8、财务评价 项目建成后，年实现销售收入 1590 万元，总成本 1316 万 元，利润总额 273 万元。税后财务内部收益率为 36.50%，投资 5 回收期 1.65 年。 9、结论 综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、 经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见 效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进 当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。 二、主要经济技术指标二、主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 项目总投资万元150 其中：建设投资万元89 预备费万元50 铺底流动资金万元11 1 贷款利息万元- 2建筑面积m23000 3项目定员人18 4全年生产天数天300 5年耗电量万度4 6年用水量m32000 7销售收入万元/年1590 8总成本万元/年1316正常年 9投资利润率%30.02 10财务内部收益率%36.50 11投资回收期年1.65 6 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙 体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料的市场需求，我公 司经过多方考察论证，决定投资建设加气混凝土砌块、项目。 加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、 可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。 一、国内外加气混凝土砌块技术发展现状一、国内外加气混凝土砌块技术发展现状 加气混凝土是 20 世纪 30 年代发展起来的新型建筑材料， 是以粉煤灰（或砂） 、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉 （膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多 孔轻质的新型建筑材料。从工业化生产至今，加气混凝土历史 虽然不长，发展却很迅速。50 年代初期加气混凝土世界产量还 没有超过 100 万立方米。到 70 年代中期，到 70 年代中期世界 产量达到 3300 万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善， 涌出一批专业技术。至 90 年代中期世界产量以达到 6000 万立 方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙 体和屋面。加气混凝土的优良品质是世界公认：在德国被誉为 “浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我 国定性为“21 世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦” 7 传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材 料不可替代的新型墙体材料。而生产的来源广泛并且容易进行 技术处理，产品又有着广阔的市场。我国于上个世纪 60 年代引 进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成 为我国墙体材料的新成员。但其发展之路并不平坦，原因除产 品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都 是不可或缺的环节。我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐 前进的。新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及 建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的 可持续发展战略举措。加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、 生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新 的要求。其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他 新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。 近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递 增就证明了这一点。 二、我国加气混凝土砌块面临的形势二、我国加气混凝土砌块面临的形势 我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了 更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。各地都 颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一 项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋 的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用， 促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。 8 随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987 年新型墙体材料产量为 184.5 亿块标准砖，到 1997 年增长到 1849.88 亿块标准砖，增长了 10 倍，新型墙体材料在墙体材料 总量中的比例由 4.58%上升到 25.2%。新型墙体材料品种较多， 主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘 土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数 量较小，比例偏低。只有促使各种新型体材料因地制宜快速发 展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕 地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。 经过近 20 年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备， 我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形 成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、 纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复 合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的 1%，与工业 发达国家相比，相对落后 40-50 年。主要表现在：产品档次低、 企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。新型墙体材料发展 缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具 体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低， 使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。1994 年新 税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收 6%的增值税，而不少新 型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳 17%的增值税务局，加 剧了新型墙体材料发展的不利局面。针对这种情况，国家三部 9 一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结 合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙 体材料的发展。 三、项目提出三、项目提出 XX市XX建筑科技有限责任公司（以下简称XX公司）经过 近几年快速发展，建立健全了公司各项管理制度，国际质量体 系标准的导入使公司内部管理更加合理化、科学化、规范化， 公司遵循“与时俱进，科技创新”的企业精神，把握市场动态，积 极开拓国内外市场。公司注重产品开发，与国内高校建立了科 研基地，与国内高级技术专家建立了研发、试验、生产的良好 关系，派人到国内、外考察学习，收集最新信息，使公司产品 始终走在了市场前沿，适应了市场发展需求。 。 该项目是