004 管理评审程序

XXXX有限公司 管理评审程序 版本/修订状态： B/0 XXXX有限公司 管理评审程序 文件编号： SJ/QP-004 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制XXX审核XXX批准XXX管理评审流程图责任单位流程描述备注质量部管理者代表总经理综合部相关部门总经理质量部管理者代表总经理质量部相关部门相关部门质量部管理者代表总经理质量部Y归档Y批准YNN审核实施效果验证实施整改制定整改措施Y下发整改通知Y批准N审核编写评审报告提供评审输入资料发评审通知N审核YNNN批准主持会议制定评审计划1 目的定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审并做出决策；3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施；3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。4 工作程序4.1质量部制定评审计划4.1.1管理评审每年至少一次。若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。4.1.2评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任单位。4.2管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。4.3评审输入4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况。4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况。4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告。4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况。4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况。4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况。4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析。4.4管理者代表提供质量管理体系运行报告，内容包括：4.4.1方针、目标适宜情况；4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告；4.4.3采取纠正、预防措施的效果，以及存在的问题；4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议。4.5组织评审4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改进建议。4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报。4.5.3与会人员提出评审意见。4.5.4总经理对质量管理体系做出评审结论，并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。4.6评审输出4.6.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；4.6.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施，必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施；4.6.3与顾客有关的产品的改进决定和措施；4.6.4资源配置的需求改进。4.7管理者代表审核评审报告，总经理批准管理评审报告。4.8整改及跟踪验证4.8.1质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和期限要求。4.8.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。4.8.3责任部门按纠正和预防措施控制程序实施整改。4.8.4质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改时，由综合部组织相关部门对文件进行更改。具体执行文件控制程序。4.8.5管理者代表审核、总经理批准验证报告。4.8.6质量部按记录控制程序归档。5. 相关文件目录5.1纠正和预防措施控制程序5.2持续改进工作程序5.3质量管理体系内部审核程序5.4生产件批准程序5.5文件控制程序5.6记录控制程序6. 相关记录及保存期6.1管理评审记录 保存期五年6.2管理评审改进情况报告 保存期五年6.3会议记录 保存期一年6.4管理评审报告 保存期五年6.5管理评审计划 保存期五年3/3