生产委托单价测算说明书

北京天地华泰采矿工程技术有限公司 杭来湾井田生产委托吨煤单价测算说明书目 录第一章 井田概况及建设情况11.1 井田概况11.2 建设情况1第二章 生产委托吨煤单价测算22.1 拟生产委托责任范围22.2 项目部组织机构设置及人员编制22.3 生产委托吨煤单价测算32.3.1 生产委托吨煤单价汇总表32.3.2 生产委托吨煤单价测算说明32.3.3 生产委托吨煤单价测算明细4第三章 生产运营管理方案73.1 采掘管理73.2 生产目标及保证措施73.3安全质量保证体系及措施93.3.1 组织保证体系93.3.2 技术保证体系93.3.3 质量保障措施93.3.4 安全保障措施：113.4 各系统运行实施方案123.4.1 煤矿机电运输工作实施方案123.4.2 煤矿“一通三防”工作实施方案143.4.3 煤矿安全管理方案153.4.4 设备管理方案173.4.5 甲方原因停工配合方案213.4.6 搬家安装配合方案213.5项目部内部管理制度223.5.1 职工守则223.5.2 劳动工资制度223.5.3 财务管理制度283.5.4 内部审计制度313.5.5 治安管理制度323.5.6 卫生管理制度333.5.7 后勤管理制度34第四章 天地华泰企业概况354.1 企业简介354.1.1 企业基本情况354.1.2 企业经营业绩354.1.3 企业经营成果364.1.4 企业发展规划384.1.5 企业煤炭生产运营保障体系394.2 企业资格证明文件434.3其他辅助资料444.3.1 煤炭生产运营项目一览表444.3.2项目管理业绩一览表454.3.3 其他资料（附获奖证件复印件）462第一章 井田概况及建设情况1.1 井田概况杭来湾井田是榆神矿区的特大型矿井之一，井田储量大，地质条件简单，煤层赋存较稳定，煤质优良，产品市场前景良好。1.2 建设情况1、矿井设计生产能力：8.00Mt/a；2、井田开拓方式：斜井；3、主运输方式：带式输送机；4、辅助运输方式：无轨胶轮车；5、采煤方法：大采高综采（5m）；6、采掘工作面装备：一套国外引进大采高综采设备和两套连续采煤机掘进机组设备。第二章 生产委托吨煤单价测算2.1 拟生产委托责任范围主斜井上仓皮带头（含原煤仓上系统）至井下全部系统，副、风井工业广场全部及井下全部系统。具体范围由双方进一步商定。2.2 项目部组织机构设置及人员编制除掘进工程外，生产委托范围内的岗位人员总编制507人。具体明细如下：1、项目部管理层项目部管理层拟配置6人，一正四副一总工。2、项目部职能部室及人员配置（1）综合管理部，编制11人，负责矿井财务、人事、行政、后勤等业务。（2）生产技术部，编制8人，负责矿井采掘技术管理工作。（3）调度监控中心，编制13人，负责生产调度监测监控通讯保障等工作。（4）物资供应部，编制12人，负责矿井物资采购供应及管理发放业务。3、生产辅助后勤部门及人员配置（1）通风安全管理部，编制69人，负责矿井“一通三防”工作。（2）机电管理部，编制182人，负责矿井的机电运输、供热动力保障、设备维修等工作。下设主运队、辅运队、供热动力队、维修车间。（3）后勤服务队，编制110人，负责矿井生活后勤、环境卫生、场区绿化、矿区保卫、小车管理等工作。4、生产区队及人员配置（1）综采队，编制96人，负责原煤生产工作。（2）连采一队、连采二队，总编制约140人。负责矿井的采掘工作面接替及生产准备工作，包括巷道掘进、硬化、达标工程等。2.3 生产委托吨煤单价测算2.3.1 生产委托吨煤单价汇总表序号项 目吨煤费用备注(元/吨)1人员工资、福利、社保与公积金、人身意外伤害保险等费用6.69职工福利14%，社保与公积金企业承担比例38%，人员工资根据双方商定的具体工作范围，岗位编制及工资可能调整2现场管理费用0.7 主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保费用、探亲费、招待费、工会经费等3零星小修费用0.50 矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。4安全费用0.50暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。5税金1.15按综合税率7.65%计合计9.546生产运营管理费 5.502.3.2 生产委托吨煤单价测算说明1、费用范围仅包括了人员工资及相关费用、现场管理费用、零星小修费用、安全管理费用、生产运营服务费、税金等六项。2、其它未包含费用包括安全技措费用，机电材料、配件及维修费用，井下生产水费，委托范围内生产电费，质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，因矿井延伸需要增加的管材、线缆、监测监控设施和设备等的费用。安全技措费用可按批准方案甲方实报；机电材料、配件及维修费用，由甲方采购，制定管理原则和考核办法；井下生产水费、委托范围内生产电费，根据矿井初设测算，甲方负责费用，可根据实际配置设备容量，制定考核办法；质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，由甲方根据批准方案直接列支；3、掘进工程费用另行核算，费用在井巷工程费单列。2.3.3 生产委托吨煤单价测算明细1、人员工资及相关费用（1）人员工资及相关费用汇总。除掘进工程人员外，定岗人数为507人，测算工资及相关费用总额为5348.85万元，折合吨煤单价6.69元/吨（实际金额根据双方商定的责任范围和岗位人员编制调整）。具体测算如下：人员工资及相关费用汇总表序号费用项目测算成本（万元）吨煤成本（元/吨）1人员工资4359.955.45 2福利费255.5280.319 3社保与公积金696.1110.874人身意外伤害保险37.260.046 合计5348.856.69（2）人员工资估算人员编制表序号部门定员管理人员一线辅助后勤1机关管理50502通安部695643机电部18271754综采队966905后勤110110合计5076890239110工资测算表序号名目定员人均工资(万元)总额吨煤费用（元/吨）备注1管理人员6818.2 1237.61.552一线人员9011.00 9901.24综采队井下人员4辅助人员2397.15 1708.852.145地面后勤1103.85 423.50.53合计5074359.955.45（3）人员相关费用测算人员相关费用主要包括职工福利费、社保与公积金、人身意外伤害保险。 福利费福利费主要包括职工班中餐补贴、食堂补贴、生活困难职工补助等。按国家现行规定14%计提，提取基数按人均月工资3000元计。 社保与公积金社保与公积金缴费基数按人均月工资3000元计，缴费比例按照榆林地区统一标准执行，企业承担比例约38%。大额医疗保险按每人每年50元提取。 人身意外伤害保险按井下人员每人每年800元、地面人员每人每年500元计。 2、现场管理费用现场管理费用主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保用品、探亲费、招待费、工会经费等。各项费用测算总计560.3万元，折合吨煤0.7元/吨。具体测算如下：（1）现场管理费汇总表序号分类测算成本（万元）吨煤成本（元/吨）备注1办公费600.075平均每月办公费用5万元2差旅及车辆使用费65.50.082全年差旅费36万，车辆使用费29.5万3职工教育培训费1320.165按每人次培训费3000元，参培人员按440人计4劳保用品费76.050.095按每人每年1500元估算探亲费162.240.203按每人每年探亲4次，每次旅费800元估算招待费280.035费用包干5工会经费36.050.045 按工资基数的2%提取合计560.30.7（2）现场管理费测算明细办公费用。办公费用主要包括通讯费用、网络费用、文印及办公用品购置费用、办公设备折旧及维修费用等。平均每月办公费用估算约5万元，全年60万元。差旅及车辆使用费。平均按每个部门每月出差1人次、项目管理层平均每人每两月出差1人次计算，平均每人次差旅费按3000元计，则差旅费用约为36万元；根据工作需要，暂配置4台汽车（越野、客货两用、小汽车、商务），按平均每车每年行驶2万公里，每公里综合费用（油耗、保养、税费、保险、过路费等）按2.5元估算，则每年车辆使用费为20万元。车辆折旧按10年计，越野车年折旧费按6万元、其它车按3.5万元计，每年车辆折旧费合计9.5万元。全年差旅及车辆使用费估算约65.5万。教育培训费。按照当前煤矿安全监察要求，煤矿从业人员必须进行一次全员安全培训，按每人每年费用3000元，参培人员440人计，每年教育培训费用为132万元。煤矿劳保用品费用。按每人每年1500元计，每年劳保费为76.05万元。探亲费。按每人每年探亲4次，每人次探亲旅费平均按800元计，则探亲费用为162.24万元。招待费。按28万元进行包干。工会经费：按人均月工资基数3000元计，按2%计提，每年工会经费为36.05万元。3、小修费用主要指矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。4、安全费用 暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。按吨煤0.5元计取。5、生产运营管理费生产运营管理费，包括天地华泰总部运营支持成本、合理利润及税金，按吨煤5.5元/吨计取。6、税金按目前营业税及附加税综合率为7.65%缴纳，应缴税金920.25万元，折合吨煤1.15元/吨。第三章 生产运营管理方案3.1 采掘管理1、回采工艺设计采用的是大采高分层综合机械化采煤的开采方式。大采高工艺在鄂尔多斯地区已有多个成功范例。具体开采方法为采煤机割煤，推溜，移架，完成一个循环，矿井循环进度为0.865m，割煤高度为5m左右。考虑底分层厚度控制需要，采掘作业过程中要采取严格措施控制顶分层层位和厚度。2、顶板管理及采空区处理采用全部垮落法管理顶板，特别是工作面初次来压前，若顶板不能及时垮落则必须采用强制放顶方式，以防止顶板大面积来压对工作面设备造成破坏，甚至引起人身伤亡事故。工作面每次循环进刀后，必须对工作面后方采空区进行处理，顶板及端头垮落不及时就采用强制放顶，以保证采空区充填严密和安全回采。考虑下分层假顶形成和防灭火需要，顶分层采后合适时间及